附件1

 

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

附件2

 

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）机构设置情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室未设置内设科室，独立核算机构数1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续抓好支部党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党建业务融合发展，充分发挥党支部战斗堡垒的作用。一是加强班子建设，强化工作责任。支部班子坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把党建工作列入重要议事日程，并将党建工作与业务工作紧密结合，抓党建、促业务，促使党建工作和其他工作均收到明显成效，形成了良好的工作格局。二是加强党员干部教育管理监督。认真组织全体党员干部学习《准则》《条例》系列党纪法规，观看《永远吹冲锋号》等专题廉政教育片，严格落实党内政治生活制度，扎实推动“模范机关”创建，深入开展“承诺践诺”“作风革命、效能革命”、“对标先进、争创一流” 和“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”实践活动，切实发挥党员先锋模范作用。三是提高全体干部职工宗旨意识，牢固树立全心全意为人民服务的思想，始终把群众满意不满意作为工作的标准，以“服务民生、保障民生”为己任，紧扣“民生为本、为民服务”工作主线，抓服务态度，提高服务质量，促使党员干部不断增强宗旨意识，改进工作作风，提升服务效能。四是推进党风廉政建设。坚持党要管党、全面从严治党，坚持把落实党风廉政建设主体责任作为全面从严治党的重要抓手，切实履行“一岗双责”，逐级传导压力，明确党员责任内容，把责任压紧压实。全年没有发生违反中央八项规定和廉洁自律规定的情况。

2、业务工作稳步开展。一是坚持做好已接收工程档案的保管和利用工作。城档办现已接收工程档案10万余卷，光盘5千余张；城建资料2万余卷，现馆藏量已达12万余卷。按照档案库房管理的要求，加强日常管理，妥善保管所有档案。二是积极探索现存档案综合利用，现已为20多个项目和单位约38人次（116卷）在不动产权登记办理、工程报优评先、工程项目法律纠纷等方面提供工程档案查询服务。三是积极配合相关处室开展各专项工作。配合开展工程项目审批制度改革工作推进，搞好业务指导和信息系统应用推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,277,463.40元，其中：一般公共预算1,274,463.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。

与上年对比财务总收入增加149,601.48元，主要原因分析一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度职工体检费按照其他预算收入申报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,274,463.40元，其中:本年收入1,274,463.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,274,463.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加146,601.48元，主要原因分析一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度我部门无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,277,463.40元。财政拨款安排支出1,274,463.40元，其中：基本支出1,274,463.40元，与上年对比增加146,601.48元，主要原因分析一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度职工体检费按照其他预算收入申报；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出115,268.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,708.60元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,806.12元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47,767.21元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,510.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出923,224.62元，主要用于用于发放部门在职人员的工资、缴纳相关社保费用和保障机关全年的正常运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91,558.53元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额14,425.00元，其中：政府采购货物预算925.00元、政府采购服务预算13,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,575.00元，较上年减少2,002.25元，下降11.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为15,575.00元，较上年减少2,002.25元，下降11.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,575.00元，较上年减少2,002.25元，下降11.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部门严格落实厉行节约要求，减少了2024年公务用车使用频次，减少了2024年公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年年初预算未申报项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因是我部门不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门资产总额1,246,636.40元，其中，流动资产3,797.78元，固定资产1,242,837.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61,260.99元，其中固定资产减少60,739.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无项目支出预算支出，项目支出预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无项目绩效目标，项目绩效目标表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无政府购买服务预算，政府购买服务预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无省对下转移支付预算，省对下转移支付预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无省对下转移支付绩效目标，省对下转移支付绩效目标表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无新增资产配置，新增资产配置表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无上级补助项目支出预算，上级补助项目支出预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无项目中期规划预算，项目中期规划预算表为空表。

 

 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度预算公开附表.pdf