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第一部分 云南省广播电视局迪庆实验台2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局迪庆实验台2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局迪庆实验台2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内广播实验、补点覆盖和安全播出；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）机构设置情况
1.云南省广播电视局迪庆实验台共设置3个内设机构，包括：机房、办公室、财务室。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南省广播电视局迪庆实验台将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，持续深入推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安全播出保障能力，扎实推动中波广播事业发展。
1.坚持党建引领。一是强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，扎实开展党的二十大精神、习近平文化思想学习宣传，真正做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，推动政治理论学习入脑入心、走深走实。二是强化支部建设，严格落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，以突出政治学习和教育为基础，高质量落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等制度，定期召开支部党员大会、支委会，按时上好党课，不断提高党支部标准化规范化建设水平。三是强化作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，贯彻“一岗双责”要求，积极开展反腐倡廉教育，严实开展“小事小节看作风”季度检视会，不断强化干部职工遵规守纪意识，全面提升党员干部整体形象和精神风貌。
2.强化安播保障。牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，坚决扛牢安播责任，认真贯彻广电总局、省广电局有关安全播出工作部署。一是做好运行维护，按照《局属中波（实验）台规范化建设实施细则》《局属中波（实验）台安全播出管理制度》规定要求，严格落实周检、月检、季检、年检制度，对发射系统、节传系统、供配电系统、天馈线系统、智慧运维系统等关键部位开展例行检修维护和隐患排查，确保设备运行稳定，传输覆盖网安全可靠。二是加强值班值守，严格执行关键部位、关键环节、关键岗位24小时值班制度，认真落实领导带班制度，加强对设备设施和传输线路的巡查保护，全力确保广播电视信号安全播出。三是确保重保期安全，重保期前提前动员部署，主动加强与属地宣传、公安、电力等部门沟通联系，重保期间严格执行“零报告”制度，并启动应急预案，确保春节、国庆、全国两会等重保期安全播出，圆满完成全年安全播出保障任务。
3.深化规范管理。围绕“心怀感恩、忠于职守、重视学习、规范管理、增强活力”的定位要求，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，健全内控管理制度，强化议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等内控关键环节，规范“三重一大”议事决策程序和会议记录，加强财务风险防控，以干部队伍能力建设为核心，坚持“以人为本，人才兴台”理念，常态化开展学习教育、业务培训和应急演练，不断提高台站干部队伍的综合素质、业务水平和应急处突能力，夯实台站事业发展基础。
二、预算单位基本情况
云南省广播电视局迪庆实验台编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,643,197.23元，其中：一般公共预算4,643,197.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2023年部门财务总收入4,464,725.03元，其中：一般公共预算4,464,725.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加178,472.20元，一般公共预算增加178,472.20元，主要原因分析：单位在职职工岗位变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,643,197.23元，其中:本年收入4,643,197.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,643,197.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年部门财政拨款收入 4,464,725.03元，其中:本年收入4,434,352.92元，上年结转收入30,372.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,434,352.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加178,472.20元，其中本年收入增加208,844.31元，上年结转收入减少30,372.11元。主要原因分析：单位在职职工岗位变动引起本年收入中的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,643,197.23元。财政拨款安排支出4,643,197.23元，其中：基本支出4,643,197.23元，与上年对比增加178,472.20元，主要原因分析：单位在职职工岗位变动引起的人员经费及公用经费正常调整变动，属于合理范围内的正常变动；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射3,502,316.42元，主要用于单位人员工资福利支出及日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出417,944.32元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出58,473.86元，主要用于职工失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗195,911.40元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助104,486.08元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,968.00元，主要用于职工大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359,097.15元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额28,167.00元，其中：政府采购货物预算12,160.00元、政府采购服务预算16,007.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视局迪庆实验台部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,308.64元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视局迪庆实验台部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省广播电视局迪庆实验台部门2024年公务接待费预算为3,880.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视局迪庆实验台部门2024年公务用车购置及运行维护费为24,428.64元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,428.64元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省广播电视局迪庆实验台2024年预算全部为人员经费和公用支出经费，保障单位正常运转，没有项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视局迪庆实验台部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析:云南省广播电视局迪庆实验台属于公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省广播电视局迪庆实验台部门资产总额11,216,891.04元，其中，流动资产705,446.98元，固定资产净值2,771,154.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,499,850.00元，无形资产净值6,240,439.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,754.75元，其中固定资产增加395,594.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）预算报表为空表的情况说明
云南省广播电视局迪庆实验台2024年没有部门项目支出预算，故部门项目支出预算表（预算05-1表）、部门项目绩效目标表（预算05-2表）为空。没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空。没有政府购买服务预算，故政府购买服务预算表（预算08表）为空。没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表（预算09-1表）、省对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）为空。2024年上级补助项目支出预算表涉及项目为涉密项目，按照相关要求不予公开，故2024年上级补助项目支出预算表（预算11表）为空。没有部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表（预算12表）为空。