目录 

第一部分     单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省女子强制隔离戒毒所是云南省唯一专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所，隶属于云南省戒毒管理局，具体担负全省女性强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，为推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业积极发挥职能作用。根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》的规定，坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，建立有区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省女子强制隔离戒毒所在上级党委的领导下，始终以党的政治建设为统领，不断深化作风革命效能革命，紧紧围绕打造“戒毒工作全国排头兵”目标，扛牢使命任务，聚焦主责主业，以钉钉子精神狠抓各项工作落实，推动全所戒毒工作实现高质量发展。一是抓实戒治安全。深入开展平安场所建设，全面履行“依法依规、应收尽收、全员收治”工作职责，常态化落实戒毒执法管理专项整治工作要求，全面打造严格、公正、规范、文明的良好执法环境，筑牢场所安全防线。二是抓牢生产安全。严格执行安全生产十五条硬措施，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，强化“五大领域”监管，持续推进安全生产标准化建设，做好防灾减灾工作，加强排查监测、值班值守，确保生产持续安全。三是抓细教育戒治。持续发挥“统一戒毒模式示范所”效能，做专做深做实教育矫正、心理矫治、康复训练、理论研究、戒毒医疗，全面提升戒治水平。认真贯彻落实司法部“一体两翼”战略布局，积极开展禁毒戒毒法治宣传，推动主责主业有效融入社会基层治理现代化建设大局。四是抓强智慧建设。充分发挥“智慧戒毒所”作用，以智慧戒毒联合创新实验室为引领，持续推动“智慧戒毒所”建设。五是抓好综合保障。深入推进社会医疗协作，持续巩固医联体医疗协作成果。不断深化生活卫生管理达标建设成果，精准抓实制度落实，强化监督检查，确保食品安全，助力场所安全稳定。六是抓严队伍管理。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以实为基把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等贯通起来，狠抓政治建警、素质强警、作风塑警、从严治警工作，涵养风清气正政治生态，打造过硬队伍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置内设机构情况属涉密范围，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省女子强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省女子强制隔离戒毒所干警编制涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所2023年度收入合计7079.85万元。其中：财政拨款收入7073.25万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.60万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少189.37万元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少184.88万元，下降2.55%；上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入减少4.49万元，下降40.45%。主要原因：一是本年项目结构调整，上年度项目支出中有基本建设类项目的578万元，本年无此项支出，导致项目收入减少；二是本年有人员警衔晋升、职务晋升增资，导致人员类经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所2023年度支出合计7077.23万元。其中：基本支出6825.94万元，占总支出的96.45%；项目支出251.29万元，占总支出的3.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少180.90万元，下降2.49%。其中：基本支出增加500.25万元，增长7.91%；项目支出减少681.15万元，下降73.05%；上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。主要原因：一是涉及人员类经费，如行政运行、养老保险缴费、住房公积金等均呈现增长趋势；二是上年度项目支出中有基本建设类项目的578万元，本年无此项支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出6825.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6126.97万元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698.97万元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要是按照年度工作计划支出的所政设施维修、信息化运维等项目，项目实施全过程严格资金申报、审批、使用程序，做到专款专用，通过项目实施，全面提升戒治水平，助力场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出7073.25万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少184.88万元，下降2.55%,主要原因:一是本年项目结构调整，上年度项目支出中有基本建设类项目的578万元，本年无此项支出，导致项目支出减少；二是本年有人员警衔晋升、职务晋升增资，导致人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5560.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于开展强制隔离戒毒工作。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出562.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于离退休经费支出及缴纳机关事业单位社会保险。

9.卫生健康（类）支出485.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于公共卫生服务。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出464.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于支付单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.31万元，决算为28.25万元，完成年初预算的84.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.13%，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.81万元，决算为15.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.04%，完成年初预算的84.16%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.83%，完成年初预算的48.25%，具体是国内接待费支出决算1.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.31万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的84.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.81万元，决算为15.83万元，完成年初预算的84.16%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.93万元，完成年初预算的48.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，坚决压减不必要支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.50万元，增长36.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为10.49万元；公务用车运行维护费支出决算增加5.72万元，增长56.58%；公务接待费支出决算增加1.79万元，增长1278.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年疫情防控政策调整，强戒工作各项线下业务逐渐恢复，公务活动相应增加，有关经费相应增长。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年因一辆执法执勤用车存在老化及安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患车辆进行更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为:16辆。主要用于强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒警务交流协作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省女子强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出694.99万元，比上年增加46.54万元，增长7.18%，主要原因：疫情防控政策调整，差旅费、培训费、公务用车运行维护费等都较上年有所增加，导致本年机关行政运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省女子强制隔离戒毒所资产总额 21,634.10万元，其中，流动资产464.88万元，固定资产20,723.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1.7万元，无形资产444.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,465.23万元，其中固定资产减少1,955万元。处置房屋建筑物8,625.04平方米，账面原值471.61万元；处置车辆1辆，账面原值12.05万元；报废报损资产32项，账面原值104.21万元，实现资产处置收入2.58万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入91.05万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额216.91万元，其中：政府采购货物支出210.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额73.59万元，其中：授予小微企业合同金额73.59万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3. 一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的“一体两翼”工作模式。

附件1：云南省女子强制隔离戒毒所2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省女子强制隔离戒毒所2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省女子强制隔离戒毒所2023年度国有资产使用情况表.pdf