目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算单位。单位主要执行强制隔离戒毒措施，依法对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治工作，组织强制隔离戒毒人员开展适度习艺劳动，对其进行身体康复、法律和道德教育等工作；协助办案单位做好案件侦破工作；开展毒品预防、禁毒宣传等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年省六所党委在厅、局党委的正确领导下，团结带领全所警察职工辅警全力以赴保安全、守正创新谋发展、严管厚爱强队伍，场所持续安全稳定，各项工作全面发展。

1.坚持党的领导，筑牢队伍政治忠诚。理论武装更扎实，严格落实第一议题、理论中心组学习制度，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神。主题教育见成效，紧扣主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。组织建设更有力，在厅、局党委的领导下，牢牢把握正确政治方向，充分发扬民主，召开党员大会选举产生了新一届党委和纪委。

2.深化两个革命，推动场所高质量发展。开展创建促提升，成功创建为云南省绿美社区、云南省档案工作规范化管理示范单位、德宏州民族团结进步教育基地、德宏州文明单位。启用新区护稳定，紧盯“新戒治区上半年投入使用”目标任务，提前40天启用芒市新戒治区。基地揭牌亮明片，完成云南省毒品预防教育基地揭牌运行。承办会议树形象，圆满完成全国司法行政戒毒系统省际警务交流协作（二组）第一次联席会议的承办任务。办理产权赋动能，完成一所四区所有房屋土地不动产权证登记。

3.聚焦主责主业，提升戒毒工作水平。戒毒人员收治有推进，深入5县（市）开展调研，积极向驻地党委政府请示汇报。社会化延伸有行动，我所成为德宏州禁毒委成员单位；在德宏州禁毒办挂牌成立“司法行政戒毒社会化延伸工作指导站”，在芒市禁毒办、陇川县禁毒办、盈江县禁毒办挂牌成立“社会化延伸工作站”。傣医治疗有效果，与德宏州傣医医院签订傣医药辅助戒毒项目合作协议，挂牌成立德宏州中医医院(傣医医院）云南省第六强制隔离戒毒所分院。平台建设有突破，推进政法跨部门大数据办案平台试点建设任务，建成固定资产管理平台。

4.坚持责任意识，推动场所工作发展。理论研究有收获，年内在省级期刊发表11篇论文，戒毒人员傣族、景颇族特色韵律健身操获得作品登记证书。达标专班有佳绩，以98.6分通过司法部一级标准考核，同时还刷新多项系统记录。干部队伍有进步，实现处级干部输出。制度建设有成效，开展“戒毒工作规范化建设提升年”活动，完善制度规范体系，对全所满两年的制度进行梳理、修订。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位机构设置情况涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省第六强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

单位人员编制及使用情况内容涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制26辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所2023年度收入合计18619.34万元。其中：财政拨款收入18366.01万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入253.33万元，占总收入的1.36%。与上年相比，收入合计增加211.40万元，增长1.15%。其中：财政拨款收入减少39.14万元，下降0.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加250.54万元，增长8979.93%。主要原因是2023年度开展项目较上年相比有所减少，相应收入有所下降。2023年收到戒毒人员救助金248万元，导致其他收入较上年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所2023年度支出合计18625.91万元。其中：基本支出11613.01万元，占总支出的62.35%；项目支出7012.91万元，占总支出的37.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2498.01万元，下降11.83%。其中：基本支出增加350.29万元，增长3.11%；项目支出减少2848.31万元，下降28.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年有人员增加，警衔晋升、职务晋升增资，导致人员经费增加。二是基础建设项目基本完成，导致项目支出减少。三是收治人数下降，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所单位机构正常运转的日常支出11613.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10109.46万元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1503.55万元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7012.91万元。其中：基本建设类项目支出6169.00万元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要有传染病防治、所政设施维修维护、基本建设等，因项目涉密，具体内容不予公开。通过项目实施，有效保障戒毒场所安全、稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出18366.01万元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比减少2637.14万元，下降12.56%,主要原因是2023年度强制隔离戒毒人员收治人数大幅度下降，导致相应支出减少；二是芒市所部改扩建项目基本完成，相应支出减少；三是严格落实勤俭节约过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出16230.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于用于强制隔离戒毒工作开展。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出862.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于离退休公用经费及缴纳机关事业单位养老保险等。

9.卫生健康（类）支出567.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出705.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.48万元，决算为45.12万元，完成年初预算的99.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.25%，完成年初预算的99.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.50万元，决算为34.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.42%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.33%，完成年初预算的31.25%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.48万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的99.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，完成年初预算的99.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.50万元，决算为34.48万元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.15万元，完成年初预算的31.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实勤俭节约过“紧日子”的12条意见的通知》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.31万元，增长0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长0.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长275.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度因公务接待次数及人数较上年有所增加，导致公务接待费较上年有所增加。2023年度开展警务交流人才交流次数增多，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。车辆老化存在安全隐患，按规定和程序对老化且存在安全隐患的车辆进行报废更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于戒毒人员调遣及解除、后续延伸调查、场所安全检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作交流、学习等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第六强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出1243.95万元，比上年减少33.49万元，下降2.62%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实勤俭节约过“紧日子”的12条意见的通知》的要求，厉行节约、压减不必要的支出。单位机关运行经费主要用于干警办公费、差旅费、培训费、印刷费及所政管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第六强制隔离戒毒所资产总额52142.00万元，其中，流动资产1457.00万元，固定资产25264.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20675.70万元，无形资产4574.26万元（净值），其他资产170.42万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加496.11万元，其中固定资产增加63.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值11.48万元；报废报损资产1项，账面原值11.48万元，实现资产处置收入 0.06万元；出租房屋884平方米，账面原值78.15万元，实现资产使用收入3.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额652.56万元，其中：政府采购货物支出572.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出79.89万元。授予中小企业合同金额363.21万元，其中：授予小微企业合同金额302.73万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会化延伸：戒毒所将戒毒工作向社会拓展和延伸的一系列举措。一方面，它包括在戒毒人员解除强制隔离戒毒后，对其进行后续照管和帮扶，与社区、家庭以及社会组织合作，建立跟踪回访机制，为戒毒人员提供心理辅导、就业指导、生活救助等服务，帮助他们更好地融入社会，降低复吸率。另一方面，社会化延伸也涵盖将戒毒所的专业资源和经验向社会大众传播，开展禁毒宣传教育活动，提高公众对毒品危害的认识，增强社会的防毒拒毒能力。通过与学校、企业、社区等合作，举办禁毒知识讲座、展览等形式，扩大戒毒工作的社会影响力，形成全社会共同参与禁毒戒毒的良好氛围。

附件1：云南省第六强制隔离戒毒所2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第六强制隔离戒毒所2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省第六强制隔离戒毒所2023年度国有资产使用情况表.pdf