目录

第一部分  云南省第五强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第五强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。经省政府批准，于2010年10月开始接收强制隔离戒毒人员，依法承担对强制隔离戒毒人员实行管理、戒毒康复及教育戒治的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省第五强制隔离戒毒所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照厅、局党委的工作安排，以“打造全国戒毒工作排头兵”为目标，继续推进“六型六化双一流”戒毒所建设，进一步提高政治站位，强化政治责任和使命担当，认真开展主题教育，全力防范化解风险隐患，持续在全所树立过紧日子、厉行节约的意识，通过全所警察职工的共同努力，实现了“六无”目标，确保了场所持续安全稳定，为服务平安云南、法治云南建设做出了贡献。

1.财务管理方面。2023年，我单位立足于当前场所发展过程中存在的新情况、新特点和新问题，创新工作机制，狠抓制度落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断创新工作思路，不断提高财务管理和服务质量，落实年初制定的工作目标任务，努力提升财务人员能力素质，不断提高财务管理水平。

2.执法管理方面。2023年，我单位严格规范开展戒毒执法管理工作。深入贯彻落实2023年全省禁毒工作专题会议精神，以“打造全国戒毒工作排头兵”为目标，以确保场所持续安全稳定为主线，紧紧围绕“六型六化双一流”戒毒所建设，强化组织领导，主动担当作为，不断夯实工作基础，压实工作责任，严格制度落实，提升管理质效，持续实现“六无”目标。

3.教育戒治方面。2023年，我单位进一步巩固教育矫治主责主业地位，切实提升全国统一的司法行政戒毒工作基本模式运行质量水平，基础戒治工作水平逐步提升，心理矫治工作取得重要突破，不断探索和推动戒毒工作社会化实践。扎实开展普法强基补短板行动，充分发挥戒毒场所的职能作用和行业特点、专业优势，健全工作机制、创新普法理念。

4.生活卫生、戒毒医疗方面。2023年，我单位切实以提高生活卫生管理工作质量为目标，持续深化生活卫生管理工作，全力做好戒毒人员生活保障，维护其合法权益，使全体戒毒人员保持良好卫生习惯和健康生活方式。全力推动戒毒医疗各项工作提质提效发展，并取得了全面的进步。狠抓医疗工作制度落实落地，严格规范医疗操作流程，积极开展卫生健康宣传教育，医疗基础不断夯实，服务效能显著提升，进一步确保场所安全稳定。

5.队伍建设及基础保障建设方面。2023年，我单位持续抓好“夯实基层基础年”和“戒毒工作规范化建设提升年”活动。强化服务意识，提升队伍管理水平，不断提高全所警察职工的幸福指数。场所建设保障力度加大，警察队伍建设持续加强，坚持严管厚爱，强化队伍管理，积极开展业务培训，激发队伍活力，提升综合素质，落实从优待警，用心聚焦难题，推动各项工作有序开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省第五强制隔离戒毒所内设机构涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

云南省第五强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省第五强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第五强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所2023年度收入合计11,780.85万元。其中：财政拨款收入11,768.30万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.55万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加703.36万元，增长6.35%。其中：财政拨款收入增加721.22万元，增长6.53%；上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入减少17.85万元，下降58.74%。主要原因是本年人员经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等）增加；年内项目结构调整，相应经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所2023年度支出合计11,778.24万元。其中：基本支出11,275.55万元，占总支出的95.73%；项目支出502.68万元，占总支出的4.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加701.49万元，增长6.33%。其中：基本支出增加620.85万元，增长5.83%；项目支出增加80.64万元，增长19.11%；上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。主要原因是本年人员经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等）增加；年内项目结构调整，相应经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所单位机构正常运转的日常支出11,275.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,176.20万元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,099.35万元，占基本支出的9.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：年内按照工作计划安排14个项目，项目实施按照专项资金管理办法的要求，严格资金申报、审批、使用程序，做到专款专用，归口管理部门组织具体实施，相关部门加强监督项目实施进度、绩效发挥、付款程序等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第五强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出11,768.30万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加721.22万元，增长6.53%,主要原因是本年人员经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等）增加；年内项目结构调整，相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出9,182.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于强制隔离戒毒工作开展。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出983.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出814.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出787.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于支付警察住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.50万元，决算为22.83万元，完成年初预算的57.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.95%，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为12.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.05%，完成年初预算的49.36%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第五强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.50万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的57.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为12.34万元，完成年初预算的49.36%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公用经费实行限额控制管理，每年支出至少压减3%；二是公务接待严格审批，原则上不予外出接待，安排所内食堂工作餐，完善公务接待管理办法，不予同城接待，接待人员所内就餐的，按照标准收取伙食费；三是公务用车运行维护费实行油耗和维修费包干，凭卡加油，定点维修、杜绝了燃油跑、冒、漏。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年18.77万元增加4.06万元，增长21.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，同上年一致；公务用车购置费支出决算10.49万元，同上年一致；公务用车运行维护费支出决算和上年8.28万元相比增加4.06万元，增长49.03%；公务接待费支出决算0.00万元，和上年一致，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是2023年疫情防控政策调整，强戒工作各项业务恢复正常，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆,增加原因为：根据强制隔离戒毒工作需要，按照规定和程序更新云南省第五强制隔离戒毒所执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆，款项主要用于开展强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第五强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出1,089.51万元，比上年1,120.61万元减少31.10万元，下降2.78%，主要原因是严格预算编制，细化单位各资金使用部门预算，持续加大宣传力度，在全所树立过紧日子、厉行节约的思想，进一步严格资金管理，充分发挥资金的使用效益。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、专用材料费、福利费、差旅费等商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第五强制隔离戒毒所资产总额12,939.00万元，其中，流动资产610.65万元，固定资产11,484.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程262.96万元，无形资产533.21万元（净值），其他资产47.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,140.26万元，其中固定资产（净值）减少1,135.82万元，主要原因是正常计提折旧；在建工程增加257.38万元，主要原因是本年增加在建工程项目；无形资产（净值）减少83.23万元，主要原因是正常计提摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值37.43万元；报废报损资产1项，账面原值37.43万元，实现资产处置收入2.30万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额222.64万元，其中：政府采购货物支出207.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.58万元。授予中小企业合同金额222.64万元，其中：授予小微企业合同金额222.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.六型六化双一流：政治型、学习型、服务型、创新型、实干型、清廉型，推进戒毒工作科学化、法治化、规范化、信息化、专业化、社会化，打造一流警察队伍、创造一流工作业绩。

附件1：云南省第五强制隔离戒毒所2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第五强制隔离戒毒所2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省第五强制隔离戒毒所2023年度国有资产使用情况表.pdf