目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职能为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对政法工作重要指示精神，始终保持政治忠诚，时刻牢记政治底色，坚持以安全稳定为总基调，统筹兼顾各项工作，牢牢把握党的第二个“百年奋斗目标”新时期总要求，切实做到高质高效完成全年工作任务。

一是以政治建设为统领，坚守根本政治方向。全面推进队伍建设，切实增强战斗能力，牢固树立效率意识，推进作风效能革命，抓牢党建第一责任，强化党风廉政建设。

二是主动作为奋力担当，奋力破解收治工作难题。创新收治工作方式，在精准破解收治工作难题上持续发力。

三是牢牢把握矫治主责，提高教育矫治工作规范化、专业化、科学化水平。聚焦推动法治建设，围绕安全稳定大局，牢固树立安全理念，探索戒毒医疗发展，建立健康管理模式。

四是着力破解瓶颈问题，化解场所发展制约。优化营商环境，积极为合作企业协调办理证照，争取优惠政策，加强闲置房屋资产管理，积极探索增加“墙外”经济收入的措施和方法。

五是增强综合保障能力，不断深化服务水平。强化资金预算执行，发挥审计监督作用，强化科技信息建设，全面提高智慧水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省第四强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省第四强制隔离戒毒所2023年末实有人员编制内容涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）;年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省第四强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第四强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2023年度收入合计5,229.89万元。其中：财政拨款收入5,158.62万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.27万元，占总收入的1.36%。与上年相比，收入合计减少590.26万元，下降10.14%。其中：财政拨款收入减少553.50万元，下降9.69%，主要原因是收治人员减少，相应基本支出拨款收入减少及上级补助项目支出拨款收入减少；其他收入减少36.76万元，下降34.03%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2023年度支出合计5,159.69万元。其中：基本支出4,990.84万元，占总支出的96.73%；项目支出168.85万元，占总支出的3.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少676.31万元，下降11.59%。其中：基本支出减少100.09万元，下降1.97%，主要原因是收治人员减少，相应基本支出减少；项目支出减少576.22万元，下降77.34%，主要原因是上级补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所单位机构正常运转的日常支出4,990.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,530.87万元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459.97万元，占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况内容涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出5,158.62万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少553.50万元，下降9.69%,主要原因是收治人员减少，相应基本支出减少、上级补助项目支出减少。                                      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,070.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出465.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于退休人员公用经费及缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出282.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出339.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.06万元，决算为36.72万元，完成年初预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.59%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.86万元，决算为23.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.38%，完成年初预算的91.42%；公务接待费支出年初预算为25.70万元，决算为2.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.03%，完成年初预算的10.04%，具体是国内接待费支出决算2.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.06万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.86万元，决算为23.64万元，完成年初预算的91.42%；公务接待费支出年初预算为25.70万元，决算为2.58万元，完成年初预算的10.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，严格落实中央八项规定精神和勤俭节约过“紧日子”相关要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.56万元，增长65.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算10.50万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加12.10万元，增长104.85%；公务接待费支出决算增加2.46万元，增长2,050.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是外出培训、学习交流大幅增加，公务用车使用数次增加，相应的加油费、通行费增加；公务用车使用年限长且比较老旧，故障较多，维修保养费支出增加；二是2023年疫情防控政策调整，同系统省际警务交流、学习考察活动支出增加，相应公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年因车辆老化及存在安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患的1辆车进行了报废更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于同系统省际警务交流、学习考察活动发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出459.31万元，比上年减少23.83万元，下降4.93%，主要原因是严格贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约”过‘紧日子’的 12 条意见》文件要求，厉行节约、压减机关运行经费。云南省第四强制隔离戒毒所机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第四强制隔离戒毒所资产总额15,922.74万元，其中，流动资产393.40万元，固定资产12,814.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,714.93万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1181.75万元，其中固定资产减少1048.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.55万元；报废报损资产43项，账面原值73.93万元，实现资产处置收入0.51万元；出租房屋4,579.63平方米、土地5,939.72平方米，账面原值分别为428.03万元、86.26万元，实现资产使用收入7.52万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72.12万元，其中：政府采购货物支出61.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.17万元。授予中小企业合同金额72.12万元，其中：授予小微企业合同金额27.63万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）作风效能革命：坚持把解决问题作为工作实践的重要标准，迅速掀起作风革命、效能革命，主动服务群众、服务基层、服务企业。

附件1：云南省第四强制隔离戒毒所2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第四强制隔离戒毒所2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省第四强制隔离戒毒所2023年度国有资产使用情况表.pdf