目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，2010年开始收治强制隔离戒毒人员，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算单位。单位主要承担强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等职能职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省第三强制隔离戒毒所在上级党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，团结带领全所广大警察职工紧紧围绕“全面打造戒毒工作全国排头兵”总目标，坚持稳中求进工作总基调，以党的建设为统领、以确保场所持续安全稳定为主线，全面贯彻落实上级各项决定决议和决策部署，全力推动场所各项工作平稳运行、稳中有进。

1.政治建设有力有效。坚持以政治建设为统领，‍坚持“第一议题”制度，认真学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实意识形态工作责任制，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断促进党建工作与业务工作深入融合，努力以高质量党建引领场所高质量发展。

2.基层基础扛牢夯实。以“夯实基层基础年”和“戒毒工作规范化建设提升年”为抓手，部署开展贯穿全年的“查漏洞补短板 强基础 护稳定”专项整治行动；强化流程管理，对我所5个类别53项制度做好立改废释，规范建立大队安全管理模块工作台账；深化作风革命、效能革命，规范公文办理，健全和落实政务督办、跟踪问效机制，有效推动上级和所党委各项决策落实落地。

3.安全管理平稳可控。树牢大安全理念，‍‍坚持抓政治建设促安全、抓责任落实保安全、‍‍抓制度机制护安全、抓素能提升守安全，严格落实“四大现场”直接管理要求，对安全隐患进行闭环整治，有效防范和遏制了各类安全事故的发生；抓好医疗生卫工作，年内场所未出现重大疫情；强化社会面安全风险防控，深刻践行“枫桥经验”；不断强化防范化解信访和舆情风险能力；抓实防灾减灾工作，加强辖区内风险部位的预警监测，坚决消除安全事故隐患，场所安全管理整体平稳可控。

4.教育戒治创新发展。在“一体两翼”格局下，健全完善“三融一体”社会化延伸工作模式，打造了禁毒科普展馆和社会化延伸工作示范站，戒毒工作理论研究和案例选编成果呈现多元化，探索实践创新，教育矫治工作科学化、专业化、现代化水平得到有效提升。

5.保障能力持续增强。规范公务接待，完善接待审批流程，全力推进省三所智慧戒毒提升建设项目，完善政务微信无纸化办公审批功能，进一步提升办公效率，全力推进各项工作高质量融合发展，场所软实力迈上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置内设机构信息涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省第三强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省第三强制隔离戒毒所2023年末实有人员编制信息涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员268人（离休1人，退休267人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制26辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省第三强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三强制隔离戒毒所2023年度收入合计14,544.91万元。其中：财政拨款收入14,517.47万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.44万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少355.79万元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少354.88万元，下降2.39%；上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入减少0.91万元，下降3.21%。主要原因：一是本年实有人员较上年减少，相应人员类、运转经费减少，财政拨款收入减少；二是坚决贯彻落实省委省政府《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》等文件要求，压减不必要支出，且行政经费年度预算较上年完善，执行情况较好，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省第三强制隔离戒毒所2023年度支出合计14,544.91万元。其中：基本支出14,019.67万元，占总支出的96.39%；项目支出525.23万元，占总支出的3.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少358.39万元，下降2.40%。其中：基本支出减少388.61万元，下降2.70%；项目支出增加30.22万元，增长6.10%；上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。主要原因:一是本年实有人员较上年减少，且坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压减不必要支出，相应人员类、运转类等基本支出减少；二是本年以项目支出保障普法强基专项行动等经费，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出14,019.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,650.98万元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,368.69万元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要是按照年度工作计划支出的所政设施维修、信息化运维、国有农场税费改革补助等项目，通过项目实施，有效改善场所软硬件条件，保障了场所安全稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出14,517.47万元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少357.48万元，下降2.40%,主要原因是本年实有人员较上年减少，且坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过紧日子”的要求，压减不必要支出，相应人员类、运转类等一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出11,339.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于司法行政戒毒单位强制隔离戒毒工作开展和部门运转支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,237.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出929.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助，大病保险及其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,011.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106.50万元，决算为56.46万元，完成年初预算的53.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.60%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81.00万元，决算为45.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.40%，完成年初预算的56.74%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第三强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106.50万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的53.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81.00万元，决算为45.96万元，完成年初预算的56.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，按内控制度规定流程进行审批，在预算内支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.42万元，增长31.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算10.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加13.49万元，增长41.55%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023年疫情防控政策调整，强戒工作各项线下业务逐渐恢复，公务活动相应增加，有关经费相应增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年因车牌号为云FD119警的执法执勤车辆使用年限较长，老化严重，维修成本过高，使用存在一定安全隐患，按规定和程序对车辆进行报废后，根据《云南省党政机关公务用车管理实施办法》《党政机关执法执勤用车管理办法》等文件规定，按照程序更新执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于开展强制隔离戒毒一线执法执勤工作车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出1,343.16万元，比上年增加161.99万元，增长13.71%，主要原因是本年随着疫情防控政策调整，差旅费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费较上年有所增加，相应本年机关行政运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于保障行政单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第三强制隔离戒毒所资产总额6,945.27万元，其中，流动资产494.97万元，固定资产6,131.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产318.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少871.84万元，其中固定资产减少681.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.90万元；报废报损资产1项，账面原值12.90万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额343.85万元，其中：政府采购货物支出233.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出110.50万元。授予中小企业合同金额208.94万元，其中：授予小微企业合同金额208.94万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的“一体两翼”工作布局。

附件1：云南省第三强制隔离戒毒所2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第三强制隔离戒毒所2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省第三强制隔离戒毒所2023年度国有资产使用情况表.pdf