目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

二、支出决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所2023年度支出合计11656.48万元。其中：基本支出11386.76万元，占总支出的97.69%；项目支出269.72万元，占总支出的2.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加523.46万元，增长4.70%。其中：基本支出增加754.06万元，增长7.09%；项目支出减少230.60万元，下降46.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是上年度财政未下达职工基本医疗保险、公务员医疗补助及离休人员医疗统筹费；二是本年度中央专款及省级专款项目资金减少。

支出与上年度的对比表（单位：万元）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出11386.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10279.13万元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1107.63万元，占基本支出的9.73％。实有人员编制涉密，人均情况不公开。

(二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中信息化建设占比最高，主要是按照年度工作计划支出的信息化建设、所政设施建设、强制隔离戒毒人员教育等项目。各项目的落实落地，极大改善了场所基础条件，保障了场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出11653.09万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加529.71万元，增长4.76%,主要原因：上年度财政未下达职工基本医疗保险、公务员医疗补助及离休人员医疗统筹费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8882.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于警察工资及行政运行公用经费，强制隔离戒毒人员生活费、教育及业务费，所政设施建设，信息化建设。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1063.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出935.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于警察基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出770.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳警察住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.50万元，决算为28.20万元，完成年初预算的66.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.20%，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为17.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.82%，完成年初预算的57.17%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.98%，完成年初预算的28.00%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.50万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的66.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为17.15万元，完成年初预算的57.17%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.56万元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年实际工作中，严格落实过紧日子要求，严格按预算执行，养成勤俭节约的良好风气。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.58万元，增长30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.01万元，下降0.10%；公务用车运行维护费支出决算增加6.12万元，增长55.49%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长522.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：随着疫情防控政策的调整，强戒工作各项线下业务逐渐恢复，公务活动相应增加，有关经费相应增长。

“三公”经费与上年度的对比表（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作需要，经批准更新一辆执法执勤车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于强制隔离戒毒人员收治管理及行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作业务交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出1104.24万元，比上年增加17.87万元，增长1.64%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费、福利费较上年增加。单位机关运行经费主要用于强制隔离戒毒人员收治管理工作业务支出及行政运行办公费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。   

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第一强制隔离戒毒所资产总额22844.57万元，其中，流动资产641.20万元，固定资产22083.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产116.77万元（净值），其他资产3.53万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2533.99万元，其中固定资产减少791.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.78万元；报废报损资产763项，账面原值431.11万元，实现资产处置收入10.20万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.22万元，其中：政府采购货物支出10.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.16万元。授予中小企业合同金额9.62万元，其中：授予小微企业合同金额8.99万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“六无”目标：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无安全生产事故、无重大疫情。

二、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：云南省第一强制隔离戒毒所2023年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第一强制隔离戒毒所2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省第一强制隔离戒毒所2023年度国有资产使用情况表.pdf