目录

第一部分     部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省戒毒管理局在上级党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，紧紧围绕“全面打造戒毒工作全国排头兵”目标任务，认真贯彻落实中央、司法部、省委省政府和厅党委的决策部署，主动适应禁毒斗争形势新变化，坚持稳中求进工作总基调，抓班子、带队伍、保稳定、促发展，有力推进戒毒工作高质量发展。

1. 高水平安全护航戒毒工作高质量发展。牢固树立禁毒工作“一盘棋”思想，全面履行强制隔离戒毒职能，主动协调公安机关和禁毒部门做好收治转戒工作,落细落实各项安全管理制度，积极推进安全生产标准化建设达标创建，做好防灾减灾工作。经过不懈努力，全省强戒场所典型隐患问题逐年下降，全系统连续5年实现安全稳定“六无”目标，连续17年实现安全生产无事故，刷新了安全稳定工作纪录。

2. 戒治工作全面对标奋力跃升。围绕教育戒治中心任务，在教育矫治创新、康复训练巩固、理论研究深化、戒毒医疗提质等方面出实招、下实功、见实效。统一模式与规范化建设持续深度融合；教育矫治基础工作做实做细；医疗生卫工作革故鼎新、提质升级。

3. 为民服务有准度有力度有温度。主动适应新时代禁毒工作发展，探索社会化延伸新路径、新机制、新模式；协调配合云南省禁毒委积极推进“一体两翼”工作。年内建成社会化延伸工作站8个，截至目前全系统共有社会化延伸工作站50个，累计照管解戒人员1万余名，指导协管服务社戒社康人员4000余名，切实提高了工作效能。

4. 综合保障体系和能力建设成效明显。云南省智慧戒毒所建设和服务标准化试点被国家标准化管理委员会、司法部确定为2023年度社会管理和公共服务综合标准试点项目；全面实施政法跨部门信息化执法协作的推广应用；以“云戒通”APP为载体，打造所务公开、远程帮教、法治宣传、司法协助的智慧窗口，得到社会广泛好评；积极组织开展“戒毒工作规范化建设提升年”活动，推进专项执法评查工作常态化，全面营造严格、公正、规范、文明的良好执法环境。

5.锻造忠诚干净担当的云南司法行政戒毒铁军。按照党中央统一部署，省直戒毒系统全体党员深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯通推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等工作，全面推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。在主题教育中深入推进作风革命效能革命，各级领导班子和业务部门直击现场、领题调研，推动解决了一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构涉密，不予公开。所属单位20个，分别是：

1.云南省戒毒管理局（本级）；

2.云南省第一强制隔离戒毒所；

3.云南省第二强制隔离戒毒所；

4.云南省第三强制隔离戒毒所；

5.云南省第四强制隔离戒毒所；

6.云南省第五强制隔离戒毒所；

7.云南省第六强制隔离戒毒所；

8.云南省第七强制隔离戒毒所；

9.云南省女子强制隔离戒毒所；

10.大理白族自治州强制隔离戒毒所；

11.昆明市强制隔离戒毒所；

12.保山市强制隔离戒毒所；

13.曲靖市强制隔离戒毒所；

14.昭通市强制隔离戒毒所；

15.红河州强制隔离戒毒所；

16.西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所；

17.普洱市强制隔离戒毒所；

18.临沧市强制隔离戒毒所；

19.怒江州强制隔离戒毒所；

20.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所。

（二）决算单位构成

纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省戒毒管理局（本级）；

2.云南省第一强制隔离戒毒所；

3.云南省第二强制隔离戒毒所；

4.云南省第三强制隔离戒毒所；

5.云南省第四强制隔离戒毒所；

6.云南省第五强制隔离戒毒所；

7.云南省第六强制隔离戒毒所；

8.云南省第七强制隔离戒毒所；

9.云南省女子强制隔离戒毒所；

纳入云南省戒毒管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：我部门所属单位中包含11个州市所，纳入州市财政局汇编。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统警察信息涉密,不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员875人（离休8人，退休867人）。

年末其他人员71人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员71人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制163辆，在编实有车辆154辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省戒毒管理局2023年度收入合计90393.62万元。其中：财政拨款收入90008.98万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入384.64万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加3675.91万元，增长4.24%。其中：财政拨款收入增加3686.44万元，增长4.27%；上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入减少10.53万元，下降2.66%。主要原因：一是本年有人员警衔晋升、职务晋升增资，导致人员经费增加；随着疫情防控政策调整，各项业务恢复开展，导致公用经费增加。二是本年项目结构调整，导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省戒毒管理局2023年度支出合计90343.66万元。其中：基本支出76149.83万元，占总支出的84.29%；项目支出14193.83万元，占总支出的15.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加672.42万元，增长0.75%。其中：基本支出增加2753.74万元，增长3.75%；项目支出减少2081.33万元，下降12.79%；上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。主要原因：一是本年有人员警衔晋升、职务晋升增资，导致人员经费增加；随着疫情防控政策调整，各项业务恢复开展，导致公用经费增加。二是本年项目结构调整，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属行政单位等机构正常运转的日常支出76149.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68179.71万元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7970.12万元，占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省戒毒管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14193.83万元。其中：基本建设类项目支出6188.84万元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中所政设施建设占比最高，主要是本年有省六所基本建设项目支出以及全系统按照年度工作计划支出的所政设施设备购置、信息化建设、强制隔离戒毒人员教育、传染病防治等其他项目。各项目的落实落地，极大改善了场所基础条件，保障了场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省戒毒管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出90008.98万元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加1085.84万元，增长1.22%，主要原因：一是本年有人员警衔晋升、职务晋升增资，导致人员经费增加；随着疫情防控政策调整，各项业务恢复开展，导致公用经费增加。二是本年项目结构调整，导致项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出72967.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于强制隔离戒毒工作开展。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6586.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于离退休经费支出及缴纳机关事业单位社会保险。

9.卫生健康（类）支出5287.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于各类传染病防治及医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5167.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为455.77万元，决算为319.07万元，完成年初预算的70.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为84.00万元，决算为83.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.31%，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为306.41万元，决算为229.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.88%，完成年初预算的74.85%；公务接待费支出年初预算为55.66万元，决算为5.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.81%，完成年初预算的10.40%，具体是国内接待费支出决算5.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省戒毒管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为455.77万元，支出决算为319.07万元，完成年初预算的70.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为84.00万元，决算为83.94万元，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为306.41万元，决算为229.34万元，完成年初预算的74.85%；公务接待费支出年初预算为55.66万元，决算为5.79万元，完成年初预算的10.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年实际工作中，严格落实过紧日子要求，没有安排因公出国（境）工作，各下属单位坚持厉行节约、坚决压减不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85.43万元，增长36.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.01万元，下降0.01%；公务用车运行维护费支出决算增加80.24万元，增长53.82%；公务接待费支出决算增加5.19万元，增长865.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年疫情防控政策调整，强戒工作各项线下业务逐渐恢复，公务活动相应增加，有关经费相应增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆8辆。本年因强制隔离戒毒所部分执法执勤车辆使用年限较长，机件严重老化，车况较差，存在安全隐患，按规定和程序对部分车辆进行报废后，根据《云南省党政机关公务用车管理实施办法》《党政机关执法执勤用车管理办法》等规定，按照程序更新执法执勤用车8辆，用于一线执法执勤。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为154辆。主要用于开展强制隔离戒毒执法、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒警务交流协作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省戒毒管理局2023年机关运行经费支出7663.85万元，比上年增加164.37万元，增长2.19%，主要原因是本年随着疫情防控政策改变，差旅费、培训费、公务用车运行维护费等都较上年有所增加，导致本年机关行政运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省戒毒管理局资产总额182443.90万元，其中，流动资产6510.47万元，固定资产141199.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程23660.88万元，无形资产10099.21万元（净值），其他资产974.07万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1122.72万元，其中固定资产增加24215.27万元。处置房屋建筑物8625.04平方米，账面原值461.09万元；处置车辆8辆，账面原值133.85万元；报废报损资产852项，账面原值602.66万元，实现资产处置收入16.25万元；出租房屋42101.86平方米，账面原值4331.20万元，实现资产使用收入304.31万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6740.67万元，其中：政府采购货物支出4827.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1913.40万元。授予中小企业合同金额1891.63万元，其中：授予小微企业合同金额1224.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的“一体两翼”工作模式。

 附件1：云南省戒毒管理局2023年度决算公开报表.pdf 

附件2：云南省戒毒管理局2023年度绩效自评报告.pdf

附件3：云南省戒毒管理局2023年度国有资产使用情况表.pdf