附件1

云南省女子强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

　　第一部分 云南省女子强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省女子强制隔离戒毒所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省女子强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省女子强制隔离戒毒所是云南省唯一专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所，具体担负全省女性强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，为推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业积极发挥职能作用。根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》的规定，坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，建立有区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。 

　　云南省女子强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划建设的攻坚之年，省女所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对戒毒工作的绝对领导，紧紧围绕厅、局党委2024年度工作安排部署，着力补短板、强弱项、固根基、扬优势，确保场所连续26年实现“六无”，奋力开启戒毒工作新征程，为平安云南、法治云南建设贡献女所力量。

1.持续加强政治引领，筑牢绝对忠诚思想根基。强化理论武装，提升政治能力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入推进《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划》等党建工作部署落实。持续巩固深化党支部规范化建设成果，强化党员理论武装，全面提升队伍政治素质。压紧压实意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。

2.持续强化正风肃纪，深入推进全面从严治党。始终坚持全面从严治党永远在路上，坚持党的自我革命永远在路上，贯彻落实全面从严治党主体责任要求。深入推进“清廉云南”建设，持续开展深入落实全面从严治党责任专项整治。坚持党性党风党纪一起抓，把纪律教育摆在更加突出位置，进一步打牢遵纪守法思想根基。持续推动深化“一把手”和领导班子监督，驰而不息纠治“四风”，紧盯关键领域加强监督，强化管党治党责任落实，积极营造风清气正的政治生态。

3.持续夯实安全基础，切实维护场所安全稳定。以构建“五大安全格局”为统领，紧扣戒毒工作发展新形势，科学研判，精准发力，确保管控措施落实到位。推动“云南省智慧戒毒所建设和服务标准化”建设，强化政法跨部门大数据办案平台运用，以“管理+技术”优势互补融合，全面提升场所安全管理水平。强化制度创新，着力突破管理瓶颈，戒治安全“压舱石”更加强固，生产安全“防火墙”更加牢固，全域安全“基本盘”更加稳固。

4.持续推动创新引领，实现场所高质量发展。加大教育矫治工作创新力度，有效提升教育戒治的社会化、系统化和专业化水平。持续深耕大数据等信息化新技术与戒毒业务深度融合，全面深化“智慧戒毒”建设。进一步强化基础诊疗，抓实源头防范，持续强化食品卫生安全，提升生活卫生保障水平，筑牢健康屏障。

　　5.持续提升文明素养，推动文明单位创建升级。坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，围绕创建“全国文明单位”目标，秉持以创建促发展的理念，通过教育引导、舆论宣传、文化熏陶、实践养成等，把文明创建与全所各项工作共同推进，持续巩固无烟党政机关建设成果，积极开展爱国卫生运动、绿美单位、节约型机关和模范机关创建，使社会主义核心价值观内化为队伍的精神追求，外化为队伍的自觉行动，推动精神文明建设工作再上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

　　离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入68,094,661.14元，其中：一般公共预算66,908,661.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,186,000.00元。

与上年对比减少1,615,854.94元，降幅2.32%，主要原因分析:一是在我国毒情形势平稳可控、总体向好情况下，强制隔离戒毒人员人数减少，部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中公共安全支出减少；二是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出财政拨款收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入66,908,661.14元，其中:本年收入66,383,368.64元，上年结转收入525,292.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,383,368.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,795,854.94元，降幅2.61%，主要原因分析：一是在我国毒情形势平稳可控、总体向好情况下，强制隔离戒毒人员人数减少，部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中公共安全支出减少；二是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出68,094,661.14元。财政拨款安排支出66,908,661.14元，其中：基本支出66,383,368.64元，与上年对比减少1,876,106.74元，降幅2.75%，主要原因分析:一是在我国毒情形势平稳可控、总体向好情况下，强制隔离戒毒人员人数减少，部门预算总支出、一般公共预算财政拨款中公共安全支出减少，二是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出减少；项目支出525,292.50元，与上年对比增加80,251.80元，增幅18.03%，主要原因分析：上年结转项目支出增加，项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒51,646,951.36元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出(具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,440.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,254,830.88元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,045.23元，主要用于由单位缴纳的工伤保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,547,010.84元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,786,266.43元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106,860.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,495,256.40元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额164,800.00元，其中：政府采购货物预算164,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348,100.00元，较上年增加15,000.00元，增长4.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省女子强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

云南省女子强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为40,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为30批次，300人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神,遵守《贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等相关规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省女子强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为308,100.00元，较上年增加15,000.00元，增长5.12%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费188,100.00元，与上年持平。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：按照中央八项规定精神,《贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，严格使用审批程序，并严格按预算执行。公务用车购置费增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

2024年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：

1.保障人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.消除安全隐患，持续夯实安全基础，筑牢场所安全屏障，实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.提升教育戒治的社会化、系统化和专业化水平，实现场所高质量发展（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公共安全支出-强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

4.五大安全格局：戒治安全、防疫安全、生产安全、队伍安全、公共安全。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排6,139,058.20元，与上年对比增加2,654.08元，增幅0.04%，主要原因分析：办公设备购置支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额216,341,026.84元，其中，流动资产4,648,775.01元，固定资产207,230,100.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,000.00元，无形资产4,445,151.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,039,695.72元，其中固定资产减少19,946,649.86元。处置房屋建筑物8,626.04平方米，账面原值4,716,073.25元；处置车辆1辆，账面原值120,503.00元；报废报损资产44项，账面原值1,076,183.90元，实现资产处置收入25,750.00元；资产使用收入910,498.59元，其中出租资产63,086.67平方米，资产出租收入910,498.59元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省女子强制隔离戒毒所2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省女子强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表