附件1

云南省第六强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

　　第一部分 云南省第六强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第六强制隔离戒毒所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第六强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，为云南省戒毒管理局主管的正处级政法机构，省财政二级预算拨款单位，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

　　云南省第六强制隔离戒毒所下设两个分所，39个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　认真学习贯彻党的创新理论，坚定不移把党的二十大作出的重大战略部署付诸行动、见之成效，把省委省政府和厅、局党委提出的发展目标抓紧抓实、落地见效。争取做到“四个一”，即两个一流、一个建成、一个缩小，具体而言就是场所硬件设施达到云南戒毒系统一流水平，智慧场所建设达到云南戒毒系统一流水平，建成省级文明单位，缩小与滇中所的软件差距。

　　围绕上述目标，主要从以下几个方面着手：

　　1.全面从严治党，打造过硬队伍。一是第一议题常态化。二是理论学习制度化。三是组织建设规范化。四是党风廉政长效化。

　　2.坚持强基导向，夯实安全根基。一要始终树牢底线思维。二要深化与公安机关的沟通，推动收治工作。三要抓好防病治病工作，确保戒毒人员身体健康。四要落实全员安全生产责任制。五要抓实队伍管理教育。六要加强意识形态领域的研判分析，确保公共安全。

　　3.深化两个革命，提升场所形象。（1）打造硬环境。一是打造戒治文化。二是打造智慧场所。三是打造云南省毒品预防教育基地。（2）打造软实力。一是加强人才培养。二是加强服务保障。三是组织丰富活动。四是打造护卫尖兵。五是推进理论研究。

　　4.聚焦重点任务，促进工作发展。一是提升教育矫治质量。二是加强戒毒医疗工作。三是推动经济转型升级。四是积极化解遗留问题。五是全力推进创建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

　　干警编制涉密，不公开。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　车辆编制26辆，实有车辆25辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入114,188,763.36元，其中：一般公共预算110,720,163.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,468,600.00元。

　　部门财务总收入与上年对比减少2,257,824.83元，降幅1.94%，主要原因分析：收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入110,720,163.36元，其中:本年收入110,720,163.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110,720,163.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加340,575.17元，增幅0.31%，主要原因分析：统发工资调整，对应社会保障和就业支出财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出114,188,763.36元。财政拨款安排支出110,720,163.36元，其中：基本支出110,720,163.36元，与上年对比增加568,230元，增幅0.52%，主要原因分析：因统发工资结构调整，对应社会保障和就业支出增加;项目支出0.00元，与上年对比减少227,654.83元，降幅100%，主要原因分析：项目减少，对应项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-强制隔离戒毒88,503,110.11元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。）

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15,120.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,046,288.32元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出112,431.56元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,466,604.86元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,174,646.11元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出117,750.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,284,212.40元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额191,000.00元，其中：政府采购货物预算135,000.00元、政府采购服务预算56,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省第六强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计569,800.00元，较上年增加115,000.00元，增长25.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　云南省第六强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年持平，无增减变化。本年与上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

　　云南省第六强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为4,800.00元，与上年持平，国内公务接待批次为24次，共计接待120人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，进一步规范本部门公务接待管理，勤俭务实，对公务接待实行严格的审批程序，确保公务接待费不增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第六强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为565,000.00元，较上年增长115,000.00元，增长25.56%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费445,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长28.99%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为25辆。

增减变化原因：1.维修成本高，由于车辆使用年限较长，驾驶里程数较大，导致车辆维修养护频率较高；2.省六所距离省戒毒管理局较远，随着“乙类乙管”政策的施行，公务活动、用车数量大幅增加，导致执法执勤车辆经费使用明显增长，尤其是车辆通行费增加较多。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

云南省第六强制隔离戒毒所项目预算绩效目标结合自身实际，制定单位整体支出、项目支出绩效评价指标。预算绩效评价从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开等方面入手，严肃开展预算绩效评价工作。充分认识预算绩效评价工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.智慧场所：以教育戒治科学化、专业化为中心任务，以统一的戒毒基本模式和戒毒业务技术规范标准体系为支撑基础，综合运用大数据、物联网、人工智能等科学技术手段，优化戒毒资源配置，收集、分析、整合戒毒工作关键信息，总结、把握、归纳戒毒工作规律，建立健全符合戒毒工作实际的科学警务模式和管理制度，科学预知、预判、预警，并作出决策，实现安全、智能、统一、共享、规范的戒毒工作智慧运行工作措施体系的司法行政戒毒场所。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排11,225,090.72元，与上年对比增加773,534.48元，增幅7.4%，主要原因分析：因统发工资结构调整，相关机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所部门资产总额521,972,318.85元，其中，流动资产14,569,857.8元，固定资产253,188,847.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程206,766,768.17元，无形资产45,742,580.17元，其他资产1,704,265.62元。与上年相比，本年资产总额增加7,776,990.58元，其中固定资产减少842,605.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值114,842.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入150,225.65元，其中出租资产35,516平方米，资产出租收入132,285.91元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

《2024年政府性基金预算支出预算表》《2024年省对下转移支付预算表》《2024年省对下转移支付绩效目标表》《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省第六强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表