附件1

云南省第五强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

第一部分 云南省第五强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第五强制隔离戒毒所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第五强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：具体机构设置内容涉密，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对禁毒戒毒工作的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，以“打造全国戒毒工作排头兵”为目标，以确保场所持续安全稳定为主线，以“夯实基层基础年”和“规范化建设提升年”为抓手，持续推进“六型六化双一流”戒毒所建设，全面提升戒毒工作水平，全力以赴推进省五所高质量发展，为服务省委“3815”战略、谱写中国式现代化的云南篇章而努力奋斗。

一是强化底线意识，全力维护场所安全稳定。持续开展安全重大风险隐患排查整治，以加强自然灾害风险防范为重点，树牢“隐患不消除就是事故”的强烈意识。注重防范执法风险，始终把严格规范公正文明执法抓在手中、装在心上，坚守执法安全底线，将执法各项制度和要求落到实处。抓早抓小、防患未然，确保场所持续安全稳定，安全稳定工作实现“六无”目标。

二是强化创新驱动，全力争当戒毒工作标兵。坚持把提升教育戒治质量作为第一要务，紧紧围绕提高戒断率的目标，主动聚焦人民对戒毒工作的期盼，充分发挥戒毒机关的职能作用，提升戒毒人员操守保持率，增强群众获得感、幸福感、安全感，为平安云南法治云南建设作出进一步贡献。持续推进“一体两翼”社会化延伸工作，搭建戒毒一体化延伸新路径，实现戒毒系统专业力量与社会治理有机融合。

三是医疗基础不断夯实，医疗卫生保障到位，生活卫生工作突出“精、细、实”的规范化管理，不断巩固生活卫生达标建设成果，服务保障能力更加有力。

四是强化队伍建设，全力打造五所戒毒铁军。坚持不懈推进全面从严管党治警，全力推进本单位工作现代化的思想、政治和组织建设。切实抓实党的建设，抓好领导班子和领导干部队伍建设，充分发挥示范引领作用，不断增强干警身份意识和职业认同，激发干事创业的生机和活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入122,070,578.58元，其中：一般公共预算119,145,478.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,925,100.07元。

部门财务总收入与上年对比增加9,612,049.57元，增长8.55％，主要原因分析：在职人数增加，一般公共预算社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入119,145,478.51元，其中:本年收入118,928,950.11元，上年结转收入216,528.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,928,950.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加8,857,505.50元，增长8.03％，主要原因分析：在职人数增加，一般公共预算社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出122,070,578.58元。财政拨款安排支出119,145,478.51元，其中：基本支出110,928,950.11元，与上年对比增加823,105.43元，增长0.74%，主要原因分析：在职人数增加，一般公共预算社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；项目支出8,216,528.40元，与上年对比增加8,034,400.07元，增长4,411.40%，主要原因分析：本年新增场所建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒93,497,400.66元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,900.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,918,904.16元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出88,790.46元，主要用于单位实际缴纳的工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,020,260.31元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,935,538.03元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166,140.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,499,544.89元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额8,992,137.00元，其中：政府采购货物预算8,992,137.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少75,000.00元，下降18.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50.00%，国内公务接待预计为30次，预计接待310人次。在年度预算执行中将严格落实省委、省政府过紧日子的要求，进一步压减公务接待费。

增减变化原因:严格落实中央八项规定精神和《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对公务接待实行严格的审批程序，提倡厉行节约，严格落实接待管理办法，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降15.49%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降28.00%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，以及省政府过紧日子二十条措施，对公务用车实行严格的使用审批程序，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障云南省第五强制隔离戒毒所人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强教育矫治工作，不断提升执法管理，确保实现“六无目标”（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.坚持依法戒毒、科学戒毒，持续加强戒毒工作规范化建设，更好发挥戒毒职能，提升戒毒质量（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “六型六化双一流”戒毒所建设：努力建设政治型、学习型、服务型、创新型、实干型、清廉型戒毒机关、全力推进戒毒工作科学化、法治化、规范化、信息化、专业化、社会化建设、锻造一流的警察队伍、创造一流的工作业绩。

   3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

4.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排10,223,226.28元，与上年对比增加647,463.28元，主要原因分析:在职人员增加,工会费、福利费等人员相关支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所部门资产总额129,390,015.86元，其中，流动资产6,106,482.16元，固定资产114,847,308.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,629,654.30元，无形资产5,332,068.85元，其他资产474,502.50元。与上年相比，本年资产总额减少11,402,607.28元，其中固定资产减少11,358,211.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值374,252.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入23,000.00元；资产使用收入683,818.76元，其中出租资产91,573.12平方米，资产出租收入651,801.17元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第五强制隔离戒毒所2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省第五强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表