附件1

云南省第二强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

　　第一部分 云南省第二强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第二强制隔离戒毒所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第二强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二强制隔离戒毒所，成立于1951年8月，是经省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，依法承担对强制隔离戒毒人员日常管理教育工作。主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话和对政法工作重要指示精神，坚决贯彻落实中央、司法部、省委、省政府的决策部署和厅、局党委的工作要求，紧紧围绕省委“3815”战略，坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展与安全，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，以高质量发展为导向，夯实“五大安全”根基，抓实“五项重点工作”，加强“五种能力建设” “打造全国司法行政戒毒工作排头兵”总目标再有新进展，积极构建省二所高质量发展新格局，为建设更高水平的平安云南、法治云南作出新贡献。

一是扛牢管党治警责任，突出政治引领，持续加强党建工作和队伍建设，筑牢政治忠诚，组织保障坚强有力。

二是压实工作责任，狠抓制度落实，坚决守住安全稳定底线。

三是坚持科研创新，做实基础工作，持续推动教育矫治提质增效。

四是落实安全制度，发展生产经济，为场所发展奠定更加坚实的物质基础。

五是抓实工作统筹，主动服务大局，确保场所全面高质量发展取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员193人，其中：离休4人，退休189人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入114,823,104.36元，其中：一般公共预算110,002,104.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,821,000.00元。

部门财务总收入与上年对比减少174,109.89元，减幅为0.15%，主要原因分析：一是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出财政拨款收入减少；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入110,002,104.36元，其中:本年收入109,887,840.03元，上年结转收入114,264.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109,887,840.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少2,204,109.89元，减幅为1.96%，主要原因分析：一是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出财政拨款收入减少；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出114,823,104.36元。财政拨款安排支出110,002,104.36元，其中：基本支出106,887,840.03元，与上年对比减少4,087,374.22元，减幅为3.68%，主要原因分析：一是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出减少；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；项目支出3,114,264.33元，与上年对比增加1,883,264.33元，增幅152.99%，主要原因分析：一是本年新增非税收入对应成本性支出；二是上年未实施完成项目结转本年继续实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒84,335,590.52元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休111,870.00元，主要用于财政保障离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,444,581.60元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出84,068.63元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,149,692.58元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,388,506.26元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出219,180.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,268,614.77元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额1,394,873.34元，其中：政府采购货物预算1,294,873.34元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计569,200.00元，较上年减少81,800.00元，下降12.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

云南省第二强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为10次，共计接待125人次。

公务接待费与上年持平，主要原因是：按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，进一步规范本部门公务接待管理，勤俭务实，严格按照标准支出，确保不超预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为559,200.00元，较上年减少81,800.00元，下降12.76%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15,000.00元，增幅14.29%；公务用车运行维护费439,200.00元，较上年减少96,800.00元，下降18.06%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

增减变化原因：根据执法执勤工作的需要，2024年内需更新购置执法执勤公务用车1辆，严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》精神，着力抓好车辆的资产管理、安全管理和检修维护，严格公务用车使用审批，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障单位人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强戒毒工作，提升戒治质量，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排9,947,613.80元，与上年对比增加554,759.72元，增幅5.91%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升以及新招录公务员，工会费、福利费等人员相关支出相应增加；二是日常维修费用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省第二强制隔离戒毒所部门资产总额423,453,752.84元，其中，流动资产9,294,586.58元，固定资产406,431,129.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,091,998.65元，无形资产5,129,573.03元，其他资产506,465.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,578,440.04元，其中固定资产增加295,392,103.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值252,000.00元，实现资产处置收入1,500.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,997,204.44元，其中出租资产36,641.23平方米，资产出租收入2,997,204.44元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第二强制隔离戒毒所2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省第二强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表