目录

第一部分  云南省戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省戒毒管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算拨款单位。云南省戒毒管理局(本级)为省财政二级预算拨款单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是新冠肺炎疫情常态化影响下的特殊一年。一年来，在司法部、云南省委、省政府和厅、局党委的坚强领导下，全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作、云南工作等系列重要讲话和指示批示精神，直面戒毒工作这一世界性的难题，忠诚履行党和人民赋予的职责使命，推动我省戒毒工作走在全国前列。

1.坚决扛起维稳政治责任。把场所安全稳定上升至总体国家安全的高度来谋划和推进，针对戒毒人员收治量大、构成复杂、风险点多的实际，统筹做好场所维稳工作。贯彻全省禁毒斗争各项部署，坚决做到依法收治、应收尽收，强化安全研判、风险化解、隐患整改、内部管理，持续3年实现 “六无”目标，持续14年实现安全生产，为推进建设更高水平的平安云南作出相应贡献。

2.切实提升教育戒治质量。履行教育矫治、医疗戒治、康复训练主责主业，按照司法部部署建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，构建了区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。成立专门收治病残人员的场所和专管大队，对病残人员和艾滋病人员集中医治。与社会医疗机构合作开展医联体建设。以“智慧戒毒”建设为依托，深化医疗基础和信息化系统建设，实现云药房、云检验、云影像、预约诊疗等功能，促成国家级重点实验室项目落地云南。构建后续延伸管理工作体系，推进解戒人员回归社会无缝衔接、动态帮扶，在全省建立后续照管工作站照管解戒人员，有效降低了解戒人员重新违法犯罪风险。

3.构筑疫情防控坚强防线。按照省委省政府的要求，勇担政治责任，弘扬抗疫精神，因时应势调整防控措施，广大警察职工砥砺奋进，坚决守好疫情防控底线，全力保障疫情防控工作大局。

4.锻造新时代戒毒“铁军”。围绕庆祝建党100周年主题主线，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，切实筑牢政治忠诚。以“我为群众办实事”“我为基层解难题”活动为抓手，面向社会群众、在校学生开展禁毒戒毒法治宣传，促成企业与解戒人员签订就业协议，对多名戒毒人员未成年子女结对帮扶，解决了一批基层和群众愁难急盼的问题。与高等院校、科研院所建立合作机制，加强业务培训和实战实训，提升警察队伍专业化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省戒毒管理局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省戒毒管理局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省戒毒管理局（本级）没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    云南省戒毒管理局（本级）2021年度收入合计2,970.91万元。其中：财政拨款收入2,967.69万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.22万元，占总收入的0.11%。比上年收入3,694.12万元减少723.21万元，下降19.58%。主要原因分析: 本年安排的一次性信息化建设项目比上年减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2021年度支出合计2,967.69万元。其中：基本支出2,153.99万元，占总支出的72.58%；项目支出813.70万元，占总支出的27.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年3,712.03万元减少744.34万元，下降20.05%。主要原因分析：本年安排的一次性信息化建设项目比上年减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障云南省戒毒管理局机关正常运转的日常支出2,153.99万元。较上年的2,054.81万元增加99.18万元，增长4.83%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,935.68万元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.31万元，占基本支出的10.14%。主要原因分析：部分人员存在职务职级增资，相应人员经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省戒毒管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.70万元。较上年的1,657.22万元，减少843.52万元，下降50.90%。主要原因分析: 本年安排的一次性信息化建设项目比上年减少，相应收入减少。

具体项目开支及开展工作情况: 项目支出中信息化建设项目占比最高，因项目涉密不予公开。各项目的落实落地，提高了场所综合保障水平，助力场所实现安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,967.69万元，占本年支出合计的100%。较上年的3,712.03万元减少744.34万元，下降20.05%。主要原因分析：本年较上年减少一次性信息化建设项目，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出2,646.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

  2.社会保障和就业（类）支出161.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险；

  3.卫生健康（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于各类传染病防治及医疗保障； 

  4.住房保障（类）支出153.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于支付住房公积金。

 除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.73万元，支出决算为13.91万元，完成预算的24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.91万元，完成预算的36.97%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是: 1.严格执行疫情防控规定，减少非必要公务出差，并加强公务用车日常维护保养，车辆维修费用相对减少；2.因疫情防控原因，本年无因公出国（境）费及公务接待费支出。3.贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.94万元，下降39.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同皆为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.62万元，下降38.26%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是: 严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.91万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒工作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省戒毒管理局部门2021年机关运行经费支出218.31万元，较上年287.67万元减少了69.36万元，下降24.11%。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省戒毒管理局(本级)资产总额2,305.48万元，其中，流动资产448.69万元，固定资产881.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程324.71万元，无形资产651.06万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.25万元，其中固定资产增加244.18万元。本年我单位根据工作要求及合同约定清退质保金和履约保证金数额较大，导致货币资金总额减少， 本年固定资产、无形资产增幅较大，在建工程减幅较大，主要是本年度在建工程1,094.49万元转入固定资产、无形资产，达不到固定资产和无形资产入账标准的予以费用化。无房屋建筑物、车辆处置及资产报废报损；无资产出租。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额404.86万元，其中：政府采购货物支出265.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出139.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

2.智慧戒毒：围绕“智慧戒毒”目标任务，完善顶层设计和整体规划，统一标准和技术规范，优化信息化工作的管理机制，按照创新、共享的发展理念，以云计算、大数据、物联网等现代信息技术为支撑，实现信息技术与戒毒工作的深度融合，不断提高教育戒治科学化、智能化、专业化水平，建成具有全国戒毒系统先进水平的智慧戒毒信息化体系。

　　附件：云南省戒毒管理局（本级）2021年度决算公开报表.xls