目录

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第一强制隔离戒毒所地处昆明市东郊大板桥街道，距市区近25公里，占地面积561.5万平方米，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.捍卫“两个维护”，党的领导和党的建设全面加强。

牢牢把握戒毒机关首先是政治机关、戒毒工作的首要属性是政治属性、戒毒人民警察是党绝对领导下的一支纪律部队的政治要求，坚持政治引领，戒毒工作讲政治、业务工作重党建，为全所工作提供坚强的政治保证。一是政治建设更加过硬；二是政治忠诚更加牢固；三是理论武装更加全面；四是组织建设更加完善；五是队伍建设更加过硬；六是全面从严管党治警更加深入；七是意识形态责任更加明晰。

2.聚焦安全“六无”，安全稳定工作再创佳绩。

牢固树立安全首位意识，坚持稳字当头、防范风险，把安全发展贯穿到场所各领域全过程，确保场所持续安全稳定，连续实现 “六无”目标。

3.聚焦攻坚冲刺，统一戒毒模式全面建成。

围绕统一戒毒模式“两年树形、三年铸魂”的工作目标，坚持“一切围绕统一模式、聚焦统一模式、贴紧统一模式”的工作举措，推进统一戒毒模式提质升级。一是完成全国统一戒毒模式示范所验收；二是建立高效运转统一戒毒模式；三是坚持发挥教育矫治功效。

4.聚焦疫情防控，科学精准施策成效显著。

坚决贯彻落实上级疫情防控各项决策部署，全面落实“严于平时、高于地方”防控要求，坚持精准施策，压实防控责任，狠抓措施落实，做实联防联控，强化应急演练，慎终如始抓好疫情防控，场所疫情防控取得重大阶段性胜利。

5.聚焦法治建设，规范执法水平明显提升。

认真学习习近平法治思想，大力弘扬社会主义法治精神，强化法治思维，提高运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展的能力，全面增强尊法学法守法用法意识和能力，做到依法行政、依法执法。一是深入开展戒毒执法管理专项整治；二是不断提升执法管理规范化水平；三是突出法律顾问咨询作用。

6.强化内控建设，规范机构运行。

加强信息化管理，完成内控信息化建设，将预算管理、项目管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理和往来款管理等业务融入内控信息化平台，实现对经济运行活动从计划到实施完成的闭合式链条式管理，进一步降低经济活动风险。

7.严格执行强制隔离戒毒机关财务管理制度，按年初部门预算要求，严格按照预算批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹合理安排好全年资金。加强项目资金管理，项目资金专款专用，加强对项目资金的项目管理，做到统筹安排、科学立项、严格管理、追踪问效。从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出较前一年只降不增，取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第一强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第一强制隔离戒毒所2021年末实有人员编制涉密，不公开。

离退休人员238人。其中：离休6人，退休232人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 云南省第一强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第一强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所2021年度收入合计12,090.10万元。其中：财政拨款收入12,081.68万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.42万元，占总收入的0.07%。2021年度收入与上年对比下降21.83%，其中：财政拨款收入比上年下降6.24%，主要原因是强制隔离戒毒人员大幅减少，各项费用相应比上年减少；其他收入比上年下降99.67%，主要原因是按照《云南省司法厅 云南省财政厅关于切实加强监狱和戒毒单位经费预算收支管理的通知》（云司通〔2020〕86号)文件规定，严格执行所企经费收支管理，从而导致其他收入大幅下降。

收入与上年度的对比表

                                单位：万元

二、支出决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所2021年度支出合计12,085.04万元。其中：基本支出9,550.73万元，占总支出的79.03%；项目支出2,534.32万元，占总支出的20.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出比上年下降22.22%，其中：基本支出比上年下降21.09%，主要原因是本年度按文件规定严格所企经费收支管理,资金盘口紧，因此压缩各项支出。项目支出比上年下降26.18%，主要原因是本年度无一次性自筹资金项目支出。

支出与上年度的对比表

                                            单位：万元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机关机构正常运转的日常支出9,550.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,352.48万元，占基本支出的87.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,198.25万元，占基本支出的12.55%。与上年对比下降21.09%，主要原因是按文件规定严格所企经费收支管理,资金盘口紧，因此压缩本年度各项支出。实有人员编制涉密，人均情况不公开。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,534.32万元。与上年对比下降26.18%，主要原因是本年度无一次性自筹资金项目支出。具体项目开支及开展工作情况属涉密范围，不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出12,081.68万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比下降6.24%，主要原因是强制隔离戒毒人员大幅减少，各项费用相应比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出10,506.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于干警工资及行政运行公用经费，强制隔离戒毒人员生活费、教育及业务费，所政设施建设。

2.社会保障和就业（类）支出888.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于离休费，离退休公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重大公共卫生服务。

4.住房保障（类）支出678.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金 。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.00万元，支出决算为25.09万元，完成预算的42.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25.04万元，完成预算的50.59%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行；二是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算，因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。“三公”经费支出较前一年只降不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.18万元，下降49.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.10万元，下降49.04%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降59.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行；二是公务接待采取在警察食堂接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出；三是从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出较前一年只降不增。无因公出国（境）费。

“三公”经费与上年度的对比表

                                   单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.04万元，占99.78%；公务接待费支出0.06万元，占0.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.04万元。其中：

公务用车购置支出10.47万元，购置车辆1辆。因工作需要，经批准通过政府采购一辆执法执勤车。

公务用车运行维护支出14.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于强制隔离戒毒工作及行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车船税、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一强制隔离戒毒所2021年机关运行经费支出1,194.88万元，与上年对比减少113.45万元，下降8.67%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和《云南省财政厅 中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。部门机关运行经费主要用于强制隔离戒毒工作业务支出及行政运行。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额27,879.82万元，其中，流动资产925.33万元，固定资产净值24,619.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,935.39万元，无形资产净值368.00万元，其他资产31.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,033.40万元，其中固定资产减少2,010.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.67万元，实现资产处置收入0.08万元（已上缴国库）；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

资产负债与上年对比表

                                                                                 单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,594.89万元，其中：政府采购货物支出1,594.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况附表10-附表11由云南省戒毒管理局统一公开，附表12因项目涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

2.统一戒毒模式：建立以分区分期为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的统一模式。

3.智慧戒毒所：充分运用云计算、物联网、大数据先进理念和技术，信息主导监管工作战略，以监控为主体的安全防范体系、以戒毒所信息管理系统为主体的应用体系，达到数据信息全面准确、业务应用灵活普及、分析运维智慧高效、规范标准科学统一的智慧场所。

附件：云南省第一强制隔离戒毒所2021年度决算公开报表.pdf