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云南省第三强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。主要承担强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等职能职责，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

2021年，云南省第三强制隔离戒毒所党委在省厅、局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的部署要求，围绕全省戒毒工作全国排头兵目标，按照省局“七抓一考核”的部署要求，紧扣场所安全稳定、疫情防控、党史学习教育和队伍教育整顿等重点工作，准确把握形势任务，奋发有为、开拓进取，推进场所各项工作健康有序发展。

一、坚持以政治建设为统领，始终坚持党的全面领导，全面压实管党治党责任，强化党内监督，党的建设取得新成效。

二、坚持以队伍建设为根本，统筹开展党史学习教育和队伍教育整顿，坚持从严治警，落实从优待警，场所队伍焕发新风貌。

三、坚持以安全稳定为底线，持续做好疫情防控工作，落实安全管理责任，全力维护场所持续安全稳定，连续17年实现安全管理“六无”目标，安全管理取得新突破。

四、坚持以教育戒治为中心，推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，通过司法部戒毒管理局全国“示范所”复检复核。理论研究成绩斐然，科学戒治迈出新路径。

五、坚持以禁毒宣传为亮点，探索宣传新举措，共筑禁毒新格局。庆祝“首个中国人民警察节”禁毒宣传展览、庆祝中国共产党成立100周年暨玉溪市“6.26国际禁毒日”禁毒宣传活动，取得了良好的社会效应。

六、坚持以科学规范管理为支撑，全面深化场所综合治理，巩固拓展智慧戒毒创建成果，修订完善制度体系并规范流程，切实增强工作执行力，场所治理效能得到新提升。

七、坚持以文明创建为抓手，加强场所法治建设，提升场所法治服务保障，加强国家安全人民防线建设，推进各项工作高质量融合发展，场所软实力迈上新台阶。

纳入云南省第三强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第三强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

云南省第三强制隔离戒毒所2021年末实有人员编制内容涉密，不公开。

云南省第三强制隔离戒毒所没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。同时，云南省第三强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省第三强制隔离戒毒所2021年度收入合计14,115.10万元。其中：财政拨款收入14,082.30万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入32.80万元，占总收入的0.23%。同比上年数15,374.20万元，减少收入1,259.10万元，下降8.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入同比上年数14,866.98万元，减少784.68万元，下降5.28%；其他收入同比上年数507.22万元，减少474.42万元，下降93.53%。主要原因为：1.在职警察与强戒人员较上年减少，相应财政拨款收入减少；2.坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，压减不必要支出；3.行政经费年度预算较上年完善，执行情况较好；4.2021年非同级财政拨款收入较上年减少。

云南省第三强制隔离戒毒所2021年度支出合计14,115.76万元。其中：基本支出12,898.39万元，占总支出的91.38%；项目支出1,217.37万元，占总支出的8.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。同比上年数15,387.04万元，减少支出1,271.28万元，下降8.26%，主要原因为：1.本年实有干警和强戒人员较上年减少,导致相应的基本支出减少；2.2021年中央强制隔离戒毒补助经费项目资金减少。

2021年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出12,898.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,431.61万元，占基本支出的88.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,466.78万元，占基本支出的11.37%。同比上年数13,917.20万元，减少1,018.81万元，下降7.32%，主要原因为本年实有干警和强戒人员较上年减少,导致强制隔离戒毒基本支出减少。

2021年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,217.37万元。同比上年数1,469.84万元，减少252.47万元，下降17.18%，主要原因为2021年所政设施建设和信息化建设等一次性项目较2020年投入减少，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要有国有农场税费改革补助、场所疫情防控及传染病防治等，部分项目涉密，不予公开。通过项目实施，有效保障场所安全稳定运行。

云南省第三强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出14,082.96万元，占本年支出合计的99.77%。同比上年数14,879.82万元，减少796.86万元,下降5.36%。主要原因是实有警察及强戒人员减少，相应强制隔离戒毒支出减少。

1.公共安全（类）支出11,440.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于司法行政戒毒单位强制隔离戒毒工作开展和部门运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出953.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于单位开支的离退休经费，基本养老保险缴费支出，职业年金支出等；

3.卫生健康（类）支出842.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助，大病保险及其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出846.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

云南省第三强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为144.50万元，支出决算为59.38万元，完成预算的41.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为59.38万元，完成预算的59.08%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行疫情防控政策、公务用车管理使用规定、公务接待审批程序等文件规定，并根据三公经费预算，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2020年97.10万元，减少37.72万元，下降38.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，变动率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37.72万元，下降38.84%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.严格执行疫情防控政策，对公务用车实行集中管理、统一调度，严格使用审批程序，公务用车使用次数减少，并加强日常维修保养，公务用车运行维护费支出较上年减少。2.严格落实《中央八项规定》《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》《十条禁令》和疫情防控相关规定，对公务接待实行严格的审批程序，本年内未进行公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59.38万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置支出10.46万元，购置车辆1辆。因单位车辆老化且存在安全隐患，根据场所实际工作需要，由省局统筹安排购买执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护支出48.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省第三强制隔离戒毒所2021年机关运行经费支出1,444.20万元，同比上年1,241.59万元，增加202.61万元，上涨16.32%，主要原因是场所实际工作需要，办公费、维修（护）费，培训费等支出较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

截至2021年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所资产总额8,619.91万元，其中，流动资产714.39万元，固定资产7,555.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产350.31万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少967.16万元，其中固定资产减少516.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产340项，账面原值173.37万元，实现资产处置收入0.36万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8619.91		714.39	7555.21	5699.79	62.03	0	1793.39	0	0	350.31	0

填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2021年度，部门政府采购支出总额1,482.88万元，其中：政府采购货物支出1,109.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出372.93万元。授予中小企业合同金额1,401.60万元，占政府采购支出总额的94.52%。

部门绩效自评情况（附表10-附表11）由云南省戒毒管理局统一公开。

2021年调整年初结转结余0.66万元，主要原因为收回以前年度多报销费用。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、“七抓一考核”：全面抓好疫情防控长效常治、抓好基本模式的落地落实、抓好基本规范的标准统一、抓好基层基础的提质增效、抓好戒毒经济的改革创新、抓好智慧戒毒的统筹建设、抓好能力素质和基本技能的全面提升，进一步完善工作考核机制。

2. “六无”：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.“统一戒毒模式”：以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。