目录

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职能为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党的绝对领导。以“七抓一考核”为引领，始终坚持安全稳定是第一责任，服从服务戒毒工作大局，紧紧围绕中心工作，狠抓各项制度落实，积极认真开展各项工作。

1.夯实政治责任，强化党建引领，落实好管党治警的各项要求，抓好基层党支部建设和党员管理教育；

2.落实政治建警、素质强警、从严治警和从优待警，抓好干警队伍建设；

3.严格落实各项所管安全制度措施，筑牢疫情防控防线，确保场所安全稳定； 

4.持续做深科学戒毒，展现良好戒治成效，加强后续衔接帮扶探索，拓宽禁毒戒毒宣传渠道，提升教育矫治质量；

5.强化医疗卫生，提高生活卫生保障能力，确保管理质量不断提升；

6.压实属地责任，推进“平安戒毒所”建设、助力“平安丽江”建设，加强联防联动建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第四强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第四强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第四强制隔离戒毒所2021年末实有人员编制内容涉密，不予公开。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省第四强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第四强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2021年度收入合计4,800.11万元。其中：财政拨款收入4,651.13万元，占总收入的96.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入148.97万元，占总收入的3.10%。本年总收入较上年总收入5,672.39万元减少872.28万元，下降15.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入较上年的4,921.94万元减少270.81万元，下降5.50%，主要原因是受强戒人数减少影响，强制隔离戒毒基本支出收入减少；其他收入比上年的750.45万元减少601.48万元，下降80.15%，主要原因是严格按照《云南省司法厅 云南省财政厅关于切实加强监狱和戒毒单位经费预算收支管理的通知》（云司通〔2020〕86号）要求，严格做到所企分开，其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2021年度支出合计4,685.14万元。其中：基本支出4,101.96万元，占总支出的87.55%；项目支出583.17万元，占总支出的12.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出较上年总支出5,689.26万元减少1,004.12万元，同比下降17.65%，其中：基本支出比上年4,512.77万元减少 410.81万元，同比下降9.10%，主要原因是受强戒人数减少影响，强制隔离戒毒基本支出减少；项目支出比上年1,176.49万元减少593.32万元，同比下降50.43%，主要原因是上年基本建设项目支出538.42万元，今年没有基本建设项目支出,其他项目支出与上年基本持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出4,101.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,566.28万元，占基本支出的86.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费535.69万元，占基本支出的13.06%。基本支出较上年的4,512.77万元减少410.81万元，同比下降9.10%，主要原因是受强戒人数减少影响，强制隔离戒毒基本支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.17万元。具体项目开支及开展工作情况内容涉密，不予公开。项目支出较上年的1,176.49万元，减少593.32万元，同比下降50.43% ，主要原因是上年基本建设项目支出538.42万元，今年没有基本建设项目支出,其他项目支出与上年基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出4,651.13万元，占本年支出合计的99.27%。较上年的4,938.81万元，减少287.68万元，下降5.82%，主要原因是受强戒人数减少影响，强制隔离戒毒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3,906.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转；

2.社会保障和就业（类）支出278.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于退休人员公用经费及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出205.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出260.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于支付职工住房公积金；

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.51万元，支出决算为19.42万元，完成预算的30.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.26万元，完成预算的52.97%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的0.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，严格落实中央八项规定精神和勤俭节约、过“紧日子”相关要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.81万元，下降46.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少16.92万元，下降46.77%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长220%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制“三公经费支出”，严格落实中央八项规定精神和勤俭节约、过“紧日子”相关要求,实现“三公经费”支出总额及公务用车运行维护费负增长，接待费增长是因为2021年公务接待2批次，比2020年多接待1批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.26万元，占99.18%；公务接待费支出0.16万元，占0.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.26万元。其中：

公务用车购置支出10.47万元，购置车辆1辆。本年因我所存在车辆老化及安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患的1辆车进行了报废更新工作。

公务用车运行维护支出8.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省国家保密局到所对保密信息系统建设进行测试1批次10人次、系统内其他单位到所学习考察智慧戒毒所建设经验1批次10人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四强制隔离戒毒所2021年机关运行经费支出508.16万元，与上年的519.49万元相比减少11.33万元，同比下降2.18%，主要原因是云南省第四强制隔离戒毒所在2021年严格贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所资产总额19,267.38万元，其中，流动资产517.93万元，固定资产14,475.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,563.17万元，无形资产2,710.63万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少998.83万元，其中固定资产减少730.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值40.54万元；报废报损资产1项，账面原值40.54万元，实现资产处置收入0.02万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额463.67万元，其中：政府采购货物支出463.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况附表10-附表11由云南省戒毒管理局统一公开，附表12因项目涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.七抓一考核：抓疫情防控常态长效、抓统一模式提档升级、抓基本规范健全完善、抓基层基础巩固强化、抓戒毒经济创新发展、抓智慧戒毒整体跃升、抓能力素质和基本技能全面提升、综合考核效能提升。

2.平安戒毒所：坚持总体国家安全观，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，统筹疫情防控和安全稳定工作，进一步夯实安全管理基础，全力实现“零事故”；进一步提高风险防控能力，努力做到“零隐患”；进一步强化制度执行力，锤炼实干“真功夫”；进—步加强舆情导控力，牢牢掌握“主动权”；不断强化斗争精神，真抓实干，努力实现“六无”目标，维护场所安全稳定。

3.政府采购：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　附件：云南省第四强制隔离戒毒所2021年度决算公开报表.pdf