目录

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算拨款单位，单位区位分布为一所三区。单位主要执行强制隔离戒毒措施，依法对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治工作，组织强制隔离戒毒人员开展适度习艺劳动，对其进行身体康复、法律和道德教育等工作；协助办案单位做好案件侦破工作；开展毒品预防、禁毒宣传等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在厅局党委的正确领导下，忠诚履职、勇担使命，推进戒毒工作高质量发展。

1.三个重点全面落实。一是确保了场所安全，所党委重新划分三个所区功能，全所警察职工坚决执行疫情防控各项措施，不断深化“六个常态化”措施，全面确保了疫情防控安全、所管安全和生产安全。二是基础建设高效推进，所部改扩建项目主体工程完工。三是智慧场所有序实施。智慧戒毒所版本资料基本完善，设施设备已经到位，工作人员实操能力大幅提升，已做好验收准备。

2.两个争取迅速推进。分所戒治区围墙移址工程已经启动；创文工作全面推进，各单位对照创建方案主动作为，2名同志参加了德宏州文明单位考核，为验收奠定坚实基础。

3.一个探索初见成效。实现肺结核戒毒人员专区管理，肺结核治愈率大幅提升。

4.两个活动扎实有力。在政法队伍教育整顿中，全体警察职工得到了政治洗礼、思想淬炼，对“执法责任终身制”有了清晰认识，执法机制更加完善，法治思维更加牢固；在党史学习教育中，全体警察职工把伟大建党精神转化为深厚为民服务情怀，得到了社区群众的广泛赞誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第六强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第六强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制及实有情况内容涉密，不予公开。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省第六强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，同时，云南省第六强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2021年度收入合计13,624.91万元。其中：财政拨款收入13,621.61万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.31万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少18,394.75万元，较上年下降57.45%。主要原因为：严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步梳理部门项目支出，压减一般性项目支出，进一步做细做实项目预算。

二、支出决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2021年度支出合计26,015.18万元。其中：基本支出11,288.56万元，占总支出的43.39%；项目支出14,726.63万元，占总支出的56.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,550.18万元，增长48.96%。主要原因为：1.2021年干警人数较2020年大幅增加，工资等人员经费及公用经费支出增加；2.芒市所部改扩建项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,288.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,916.34万元，占基本支出的78.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,372.21万元，占基本支出的21.01%。与上年对比减少1,671.09万元，下降12.89%。主要原因为：严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过紧日子”要求的12条意见的通知》规定，进一步压减一般性支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,726.63万元。与上年对比增加10,221.28万元，增长226.87%。主要原因为：根据工程进度芒市所部改扩建项目支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,813.61万元，占本年支出合计的95.38%。与上年对比增加9,792.83万元，增长65.2%。主要原因为：1.2021年干警人数较2020年大幅增加，工资等人员经费及公用经费支出增加；2.芒市所部改扩建项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出23,255.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出581.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于离退休公用经费及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出376.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于医疗保障；

4.住房保障（类）支出599.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于职工住房公积金。

除以上公共安全（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）和住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.00万元，支出决算为53.98万元，完成预算的77.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.98万元，完成预算的97.26%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过紧日子”要求的12条意见的通知》要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少47.73万元，下降46.93%。其中：因公出国（境）费支出决算上年相同，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少47.73万元，下降46.93%；公务接待费支出决算与上年相同，均为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过紧日子”要求的12条意见的通知》要求，厉行节约、压减不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.98万元。其中：

公务用车购置支出20.95万元，购置车辆2辆。车辆老化存在安全隐患，按规定和程序对老化且存在安全隐患的车辆进行报废更新工作。

公务用车运行维护支出33.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于戒毒人员调遣及解除、后续延伸调查、场所安全检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2021年机关运行经费支出1,315.77万元，与上年对比增加16.68万元，增长1.28%，与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于干警办公费、差旅费、培训费、印刷费及所政管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所部门资产总额45,906.12万元，其中，流动资产2,705.00万元，固定资产12,413.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程26,276.10万元，无形资产4,366.66万元，其他资产144.60万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.66万元，其中固定资产增加1,500.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值18.99万元；报废报损资产3项，账面原值75.29万元，实现资产处置收入4.45万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,686.10万元，其中：政府采购货物支出2,686.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额572.19万元，占政府采购支出总额的21.30%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

年初财政应返还额度11,192.00万元为结转所部改扩建项目资金，已于2021年形成支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

六个常态化：每周研判、交叉检查、视频纠正、闭环问责、业务培训、预案演练六项工作常态化推进。

附件：云南省第六强制隔离戒毒2021年度决算公开报表.pdf