目录

第一部分  云南省女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省女子强制隔离戒毒所是我省唯一一所专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所。负有强制隔离戒毒执行工作职能及对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，省女所认真落实省委省政府、司法部和厅局党委的工作部署，以“全面打造戒毒工作全国排头兵”为目标，持续深化“七抓一考核”，扎实推进各项工作落实，戒毒工作治理体系和治理能力现代化水平持续提升。在确保疫情防控和场所安全稳定的基础上,着力深化统一戒毒模式示范所作用，做精所内教育戒治，做深所外社会化衔接管控，探索多种途径实现康复指导，持续推进并维护好专科联盟建设和“医联体”建设。以创建“智慧戒毒示范所”为契机，按照“夯实建设基础、融合系统数据、加强科技创新”的建设思路。始终坚持系统观念、法治思维和强基导向，科学统筹党史学习教育、队伍教育整顿等工作。以“平安戒毒所”建设为统领，从人、财、物、技、产业建设等方面全面提升综合保障能力，场所实现23年持续安全稳定，为维护边疆民族地区社会和谐稳定、服务平安云南、法治云南建设大局作出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省女子强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省女子强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 云南省女子强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省女子强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所2021年度收入合计6,724.97万元。其中：财政拨款收入6,713.82万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.15万元，占总收入的0.17%。总收入较上年的8,933.03万元减少2,208.06万元，下降24.72%。

其中：财政拨款收入较上年的8,124.13万元减少1,410.31万元，下降17.36%，主要原因为：1.2021年预算核定公务人员人数较2020年预算人数减少7人，故2021年工资等人员经费及日常公用经费收入较2020年下降。2.2020年支付场所改扩建一次性建设项目，项目收入也相应增加，2021年度无此项收入。

其他收入较上年808.90万元减少797.75万元，下降了98.62%。由于2020年为支付场所改扩建一次性建设项目，据该项目决算审计报告中自筹配套资金的相关要求，自筹资金其他收入也相应增加，用于场所改扩建的支付，2021年无此项收入，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所2021年度支出合计6,760.03万元。其中：基本支出5,853.73万元，占总支出的86.59%；项目支出906.30万元，占总支出的13.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出较上年的8,925.65万元，减少2,165.62万元，下降了24.26%；基本支出较上年的6,204.63万元减少350.90万元，下降5.66%，主要原因为：2021年预算核定公务人员人数较2020年预算人数减少，故2021年工资等人员经费及日常公用经费支出较2020年减少。项目支出较上年的2,721.02万元减少1,814.72万元，下降66.69%，主要原因为：2020年支付场所改扩建一次性建设项目，项目支出也相应增加，2021年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出5,853.73万元。较上年的6,204.63万元减少350.90万元，下降5.66%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,045.39万元，占基本支出的86.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808.34万元，占基本支出13.81%。本年度机关正常运转的日常支出较上年减少是因为：2021年预算核定公务人员人数较2020年预算人数减少，故2021年工资等人员经费及日常公用经费支出较2020年下降。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出906.30万元。较上年的2,721.02万元减少1,814.72万元，下降66.69%，主要原因为：2020年支付场所改扩建一次性建设项目，项目支出也相应增加，2021年度无此项支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.2021年专项业务工作的经费支出906.30万元。项目实施全过程据云南省财政厅、省戒毒局专项资金管理要求，严格资金申报、审批、使用程序，做到专款专用，17个项目资金均在年内实施完毕。2.在筑牢疫情防控安全屏障，实现场所零输入、零感染的基础上, 项目支出保障了戒毒工作治理体系和治理能力现代化水平持续提升。教育戒治、“医联体”建设、智慧戒毒等方面的综合保障能力进一步提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出6,713.82万元，占本年支出合计的99.32%。较上年的8,168.49万元减少了1,454.67万元,下降17.81%。主要原因为：2020为支付场所改扩建一次性建设项目，据决算审计报告及合同约定，存在相应项目支出，2021年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5,896.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出413.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。因款级科目与项级科目涉密，故不公开；

4.住房保障（类）支出391.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.83万元，支出决算为21.59万元，完成预算的58.62%。其中：本年及上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出预算数为29.31万元，决算为21.59万元，完成预算的73.66%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.11万元，下降42.74%。其中：本年及上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少16.11万元，下降42.74%；本年及上年均无公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强对三公经费支出事项必要性、合理性的审核，严格按照预算批复的“三公”经费预算执行，不断厉行节约，公用经费实行限额控制管理，每年支出至少压减3%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.59万元。其中：

公务用车购置支出10.46万元，购置车辆1辆。增加原因为：云南省女子强制隔离戒毒所车辆存在老化及安全隐患，按规定和程序逐步对强戒单位老化且存在安全隐患车辆进行更新工作。

公务用车运行维护支出11.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省女子强制隔离戒毒所2021年机关运行经费支出762.13万元，较上年725.77万元增加了36.36万元，主要是基于新冠疫情防控常态化的工作要求，我所严格按照“高于平时，严于地方”的标准，毫不松懈抓好防线前移、清洁消毒、防治监测、离所就医、出所衔接、排查报告等疫情防控工作落实，坚决守住疫情防控底线，场所疫情防控经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、印刷费、委托业务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额24,809.05万元，其中，流动资产430.16万元，固定资产23,426.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程621.52万元，无形资产331.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,672.80万元，其中固定资产减少894.95万元，流动资产减少272.49万元，在建工程减少565.14万元，无形资产增加59.78万元。2021年无房屋建筑物、车辆处置；报废资产214项，账面原值186.04万元，本年度资产处置收入为0.00万元；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额979.35万元，其中：政府采购货物支出959.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.45万元。授予中小企业合同金额765.37万元，占政府采购支出总额的78.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况附表10-附表11由云南省戒毒管理局统一公开，附表12因项目涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.七抓一考核：抓疫情防控；抓戒毒模式；抓基本规范；抓基层基础；抓戒毒经济；抓智慧戒毒；抓警察队伍能力素质。优化考核考评。

2.医联体：以政府主导统筹规划为原则，按照网格化，根据不同医疗机构的功能、定位、级别建成一个联合体。医联体是分级诊疗的重要路径，在联合体内，形成以人为本，以病人为中心的全链条的连续化的医疗服务，是医联体最重要的作用。

　　附件：云南省女子强制隔离戒毒所2021年度决算公开报表.pdf