目录

第一部分  云南省戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省戒毒管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算拨款单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是新冠肺炎疫情常态化影响下的特殊一年。一年来，在司法部、云南省委、省政府和厅、局党委的坚强领导下，全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作、云南工作等系列重要讲话和指示批示精神，直面戒毒工作这一世界性的难题，忠诚履行党和人民赋予的职责使命，推动我省戒毒工作走在全国前列。

1.坚决扛起维稳政治责任。把场所安全稳定上升至总体国家安全的高度来谋划和推进，针对戒毒人员收治量大、构成复杂、风险点多的实际，统筹做好场所维稳工作。贯彻全省禁毒斗争各项部署，坚决做到依法收治、应收尽收，强化安全研判、风险化解、隐患整改、内部管理，持续3年实现 “六无”目标，持续14年实现安全生产，为推进建设更高水平的平安云南作出相应贡献。

2.切实提升教育戒治质量。履行教育矫治、医疗戒治、康复训练主责主业，按照司法部部署建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，构建了区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。成立专门收治病残人员的场所和专管大队，对病残人员和艾滋病人员集中医治。与社会医疗机构合作开展医联体建设。以“智慧戒毒”建设为依托，深化医疗基础和信息化系统建设，实现云药房、云检验、云影像、预约诊疗等功能，促成国家级重点实验室项目落地云南。构建后续延伸管理工作体系，推进解戒人员回归社会无缝衔接、动态帮扶，在全省建立后续照管工作站照管解戒人员，有效降低了解戒人员重新违法犯罪风险。

3.构筑疫情防控坚强防线。按照省委省政府的要求，勇担政治责任，弘扬抗疫精神，因时应势调整防控措施，广大警察职工砥砺奋进，坚决守好疫情防控底线，特别是省六所辖一所三区，该所警察职工坚决守住“不输入、不反弹、不外传”的底线要求，全力保障疫情防控工作大局。

4.锻造新时代戒毒“铁军”。围绕庆祝建党100周年主题主线，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，切实筑牢政治忠诚。以“我为群众办实事”“我为基层解难题”活动为抓手，面向社会群众、在校学生开展禁毒戒毒法治宣传，促成企业与解戒人员签订就业协议，对多名戒毒人员未成年子女结对帮扶，解决了一批基层和群众愁难急盼的问题。与高等院校、科研院所建立合作机制，加强业务培训和实战实训，提升警察队伍专业化水平。选树宣传先进典型，9个集体和40名个人受到国家和司法部表彰，为履行职责凝聚了强大精神力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省戒毒管理局部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省第一强制隔离戒毒所；

2.云南省第二强制隔离戒毒所；

3.云南省第三强制隔离戒毒所；

4.云南省第四强制隔离戒毒所；

5.云南省第五强制隔离戒毒所；

6.云南省第六强制隔离戒毒所；

7.云南省女子强制隔离戒毒所；

8.云南省第七强制隔离戒毒所；

9.云南省戒毒管理局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员839人。其中：离休12人，退休827人。

实有车辆编制163辆，在编实有车辆154辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省戒毒管理局没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2021年度收入合计79,070.31万元。其中：财政拨款收入78,778.08万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入292.23万元，占总收入的0.37%。比上年收入121,229.29万元减少42,158.98万元，下降34.78%。主要原因分析: 一般公共预算财政拨款收入较上年减少27,119.47万元，下降25.61%，主要是因为：一是受新冠肺炎疫情影响，强戒人员收治人数下降，导致相应财政拨款收入减少；二是下属单位省一所、省四所、省女所已完成基本建设项目，相应财政拨款收入减少，省二所根据工程进度情况，相应财政拨款收入减少；三是各单位较上年减少一次性项目，相应财政拨款收入。其他收入较上年减少15,039.51万元，下降98.09%，主要是因为各下属单位按照《云南省司法厅 云南省财政厅关于切实加强监狱和戒毒单位经费预算收支管理的通知》（云司通〔2020〕86号）要求，严格做到所企分开，从而导致此块收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2021年度支出合计92,228.14万元。其中：基本支出67,518.90万元，占总支出的73.21%；项目支出24,709.24万元，占总支出的26.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年106,704.44万元减少14,476.30万元，下降13.57%。主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，强戒人员收治人数下降，导致相应支出减少；二是下属单位省一所、省四所、省女所已完成基本建设项目，相应支出减少，省二所根据工程进度情况，相应支出减少，各单位较上年减少一次性项目，相应支出减少；三是各下属单位严格贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，压减一切不必要的开支，导致支出减少。

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出67,518.90万元。较上年的76,267.74万元减少8,748.84万元，下降11.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,699.38万元，占基本支出的85.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,819.52万元，占基本支出的14.54%。主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，强戒人员收治人数下降，导致相应支出减少；二是各下属单位严格贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，压减一切不必要的开支，导致支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省戒毒管理局机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,709.24万元。较上年的30,436.69万元，减少5,727.45万元，下降18.82%。主要原因分析: 下属单位省一所、省四所、省女所已完成基本建设项目，相应支出减少，省二所根据工程进度情况，相应支出减少，各单位较上年减少一次性项目，相应支出减少。

具体项目开支及开展工作情况: 项目支出中所政设施建设占比最高，主要是本年有省六所改扩建项目支出以及按照年度工作计划支出的场所附属工程、警用设施设备购置、戒毒医疗中心设施设备购置、疫情防控支出等其他项目。各项目的落实落地，极大改善了场所基础条件，保障了场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出89,970.74万元，占本年支出合计的97.55%。较上年的93,388.52万元减少了3,417.78万元，下降3.66%。主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，强戒人员收治人数下降，导致相应支出减少；二是下属单位省一所、省四所、省女所已完成基本建设项目，相应支出减少，省二所根据工程进度情况，相应支出减少，各单位较上年减少一次性项目，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出79,150.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

  2.社会保障和就业（类）支出4,954.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险；

  3.卫生健康（类）支出1,481.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于各类传染病防治及医疗保障； 

  4.住房保障（类）支出4,383.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付职工住房公积金。

 除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为631.40万元，支出决算为256.22万元，完成预算的40.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为256.00万元，完成预算的58.49%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的0.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年实际工作中，受疫情影响，没有安排因公出国（境）工作，各单位坚持厉行节约、坚决压减不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少236.19万元，下降47.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同皆为0；公务用车购置及运行费支出决算减少235.67万元，下降47.93%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降70.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是: 严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出256.00万元，占99.92%；公务接待费支出0.22万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出256.00万元。其中：

公务用车购置支出83.73万元，购置车辆8辆。本年因强制隔离戒毒所存在执法执勤车辆老化、破损、出现故障，影响行驶安全，按规定和程序对部分车辆进行报废后，根据《党政机关公务用车管理办法》《云南省党政机关执法执勤用车配备使用管理实施办法》（云财行〔2012〕35号），按照程序采购执法执勤用车8辆，省一所、省二所、省三所、省四所、省五所、省女所各1辆，省六所(一所三区)2辆，主要用于转运强戒人员。

公务用车运行维护支出172.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为154辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒工作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省戒毒管理局部门2021年机关运行经费支出8,363.49万元，较上年8,331.03万元增加了32.46万元，本年与上年相比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额187,006.96万元，其中，流动资产8,452.67万元，固定资产106,649.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程60,387.17万元，无形资产9,876.24万元，其他资产1,641.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,458.15万元，主要原因分析：流动资产比上年减少16,726.39万元，主要是因为2021年无财政应返还额度，年内清理保证金导致货币资金减少；非流动资产比上年增加10,268.24万元，主要是当年新增在建工程及无形资产较多。固定资产比上年减少165.12万元。无房屋建筑物处置；处置车辆7辆，账面原值120.20万元；报废报损资产1319项，账面原值433.69万元；实现资产处置收入5.27万元（按规定上缴国库）；无资产出租。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,271.95万元，其中：政府采购货物支出8,615.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出656.77万元。授予中小企业合同金额3,426.56万元，占政府采购支出总额的36.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

2.智慧戒毒：围绕“智慧戒毒”目标任务，完善顶层设计和整体规划，统一标准和技术规范，优化信息化工作的管理机制，按照创新、共享的发展理念，以云计算、大数据、物联网等现代信息技术为支撑，实现信息技术与戒毒工作的深度融合，不断提高教育戒治科学化、智能化、专业化水平，建成具有全国戒毒系统先进水平的智慧戒毒信息化体系。

　　附件1：云南省戒毒管理局2021年度决算公开报表.pdf

　　附件2：云南省戒毒管理局2021年度绩效自评报告.pdf