附件1

云南省女子强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分 云南省女子强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省女子强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省女子强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省女子强制隔离戒毒所是我省唯一一所专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所。根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》的规定，本着“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，以“全面打造戒毒工作全国排头兵”为目标，以全国统一的司法行政戒毒工作基本模式为抓手，统筹推进疫情防控和戒毒工作，在确保场所持续安全稳定的基础上，聚焦主责主业、提升戒治质量、狠抓工作落实，奋力推进戒毒工作高质量发展。

1.持续加强党组织建设，进一步强化全面从严治党。持续巩固党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，统筹推进模范机关创建、“四标”行动等，推动基层建设全面进步、全面过硬。

2.持续抓好平安场所建设，进一步夯实安全基础。积极履行场所安全稳定的政治责任，充分发挥戒毒管理职能作用，全力做好党的二十大安保维稳任务。切实增强做好常态化扫黑除恶斗争工作的责任感和使命感，把扫黑除恶斗争放在戒毒工作全局中谋划推进。充分发挥“智慧戒毒示范所”作用，以信息化建设引领和支撑戒毒工作，健全完善安全隐患闭环管理工作机制。持之以恒抓好安全生产工作，健全应急联动长效机制，提高处突能力。

3.持续健全完善制度机制，进一步加强队伍建设。巩固深化队伍教育整顿成果，推进法治专门队伍建设。健全完善队伍素质能力培养机制，落实从优待警政策措施，充分运用好各类奖惩激励机制，培育职业精神，提高职业荣誉感。

4.持续深化“全国统一的司法行政戒毒工作基本模式”，进一步推动教育戒治工作提质增效。聚焦主责主业、提升戒治质量，做精做强专业中心工作。深化所外社会化衔接管控机制，构建完善的社会化延伸帮扶体系。持续推进并维护好专科联盟建设和“医联体”建设，保障转诊救治机制运行畅通，保障戒毒人员生命健康，确保“全国统一的司法行政戒毒工作基本模式”提质增效。

5.持续开展“文明单位”创建工作，进一步加强精神文明建设。以创建全国文明单位为目标，不断提升精神文明建设工作水平，为“法治、平安、文明、和谐”场所建设注入强大动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密,不公开。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,214.81万元，其中：一般公共预算6,214.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加203.24万元，增幅为3.38%，主要原因分析：因在职实有人数比上年增加9人，导致部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6,214.81万元，其中:本年收入6,151.25万元，上年结转收入63.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,151.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加203.24万元，增幅为3.38%，主要原因分析：因在职实有人数比上年增加9人，导致部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,214.81万元。财政拨款安排支出6,151.25万元，其中：基本支出6,112.48万元，与上年对比增加393.84万元，增幅6.89%，主要原因分析：在职实有人数比上年增加9人，导致部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加；项目支出38.77万元，与上年对比减少254.16万元，降幅86.76%，主要原因分析：严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步做细做实项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-强制隔离戒毒4,920.99万元，主要用于干警人员经费及公用经费，强制隔离戒毒人员经费及强制隔离戒毒业务费。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.67万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出393.55万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.51万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗265.65万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助133.92万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.96万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金417.00万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额522.51万元，其中：政府采购货物预算522.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.83万元，无增减变化与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，无增减变化与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为7.52万元，无增减变化与上年持平。预计国内公务接待批次为20次，接待100人次。

增减变化原因：一是严格落实《中央八项规定》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞，力争最大优惠；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为29.31万元，无增减变化与上年持平。其中：公务用车购置费10.50万元，无增减变化与上年持平；公务用车运行维护费18.81万元，无增减变化与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是因执法执勤工作需要，2022年度内更新执法执勤用车1辆，通过压实预算，集中政府采购等方式节约财政资金，减少预算支出。二是严格落实《中央八项规定》《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等通知精神，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行，因此公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。三是从严控制“三公经费”支出，树立勤俭节约的良好风气。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目均属涉密范围，不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.全国统一的司法行政戒毒工作基本模式：建立以分区分期为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的统一模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排544.21万元，与上年对比增加13.17万元，增幅为2.48%，主要原因分析：因在职人员实有人数增加而导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额24,685.19万元，其中，流动资产388.01万元，固定资产22,872.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,094.67万元，无形资产329.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,796.65万元，其中固定资产减少1,448.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产132项，账面原值149.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省女子强制隔离戒毒所2022年部门预算表