附件1

云南省第七强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分 云南省第七强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第七强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第七强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属于云南省戒毒管理局，机构规格为正处级，省财政二级预算拨款单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省第七强制隔离戒毒所内设机构和领导职数的批复》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置十一个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持党的绝对领导，坚持全面从严管党治警，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好安全和发展总要求。注重系统观念、法治思维、强基导向，疫情防控实现“三零”目标，生产经济发展实现“新飞跃”，队伍建设展现“新面貌”，各项工作健康有序、平稳向前发展。

1.一以贯之跟党走，“坚定不移”抓实政治建设。始终牢固树立“戒毒管理机关首先是政治机关”的意识，坚持政治引领、党建先行，毫不动摇坚持党的绝对领导、全面领导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和上级重大决策部署。

2.“慎终如始”抓好疫情防控，全面筑牢安全屏障。按照“绝对不接触，接触必报告，接触必隔离，隔离必排查，排查必彻底，执纪必严肃”的防控要求，克服侥幸麻痹思想和松懈厌战情绪，落实防控责任，细化工作标准。管住人、管住物、管住源，做好核酸检测和环境监测，确保单位新冠肺炎疫情“零输入、零感染、零报告”。

3.牢牢守住安全底线，确保场所安全稳定。将场所安全稳定工作作为单位全面建设的基石，牢固树立“安全稳定无小事、安全稳定工作永远在路上”的意识。强化安全研判、安全检查、警察直接管理等管控机制。不定期开展应急预案演练，加强应对突发事件处置能力水平，实现场所持续安全稳定。

4.聚焦主责主业持续用力，教育戒治初见成效。按照教育戒治工作要求，投入资金，购买设施设备，完善三大中心硬件设施。

5.谋篇布局强统筹，“主动作为”推进单位建设。牢牢把握“围绕中心，服务大局”这条主线，立足单位实际，统筹布局，全力抓组织建设、建章立制、警力调配、宣传发动，一体推进单位建设，切实推进各项工作开展。

6.强基固本铸警魂，“千锤百炼”锻造戒毒铁军。始终遵循“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”的队伍标准，不断强化理论武装，持续深化党史学习教育，全力巩固教育整顿成果，从严治警和从优待警并举，增强高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的自觉性和坚定性，锻造党和人民满意的高素质戒毒人民警察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,217.58万元，其中：一般公共预算2,217.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加655.97万元，增幅为42.01%。主要原因分析：因人员增加，导致部门财务总收入、一般公共预算财政拨款人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,217.58万元，其中:本年收入2,204.29万元，上年结转收入13.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,204.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加655.97万元，增幅为42.01%。主要原因分析：因人员增加，导致部门本年收入中一般公共预算财政拨款人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,217.58万元。财政拨款安排支出2,204.29万元，其中：基本支出2,194.75万元，与上年对比增加727.52万元，增幅为49.58%。主要原因分析：因人员增加，导致一般公共财政拨款中公共安全支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出9.54万元，与上年对比减少54.61万元，减幅为85.13%。主要原因分析：严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，做细做实项目预算，压减一般性项目支出，项目减少导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒1,774.97万元，主要用于司法戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.11万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.65万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92.24万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.45万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.87万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金153.00万元，主要用于住房公积金单位部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额238.75万元，其中：政府采购货物预算227.75万元、政府采购服务预算11万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.62万元，较上年增加10.39万元，增幅为64.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第七强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第七强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.01万元，下降0.52%，预计国内公务接待批次为12次，接待200人次。

增减变化原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神及《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，增强厉行节约、反对铺张浪费意识，加强党风廉政建设；二是严格执行公务接待审批程序，强化公务接待管理制度落实，不符合接待标准的一律不予以接待，严格控制陪餐人数、接待标准，减少公务接待支出；三是公务接待预算只减不增，预算执行实行动态跟踪，压减公务接待支出。因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第七强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为24.70万元，较上年增加10.40万元，增长为72.73%。其中：公务用车购置费10.50万元，较上年增加10.50万元，增长100.00%；公务用车运行维护费14.20万元，较上年减少0.10万元，下降0.70%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：一是因工作需要，2022年度申请更新执法执勤车1辆；二是严格执行公务用车审批程序，禁止公车私用、私车公养以及超审批范围使用；三是严格落实公务用车定点加油及定点维护，加强驾驶人员安全意识教育，提高公车使用效率，降低公务用车运行成本。因此公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

    项目属涉密范围，不公开。

    云南省第七强制隔离戒毒所结合自身实际制定整体支出、项目支出绩效评价指标。预算绩效考核从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面入手，严肃预算绩效考核。充分认识预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。项目严格执行申报、审批、实施等程序，及时跟踪项目实施情况，全程加强绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财务总收入：财务总收入是指在一定时期部门所得到的全部收入的总和，包括来自财政部门和非财政部门以及其他渠道得到的全部收入，包含财政一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理的收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排207.69万元，与上年对比增加46.98万元，增幅为29.23%。主要原因分析为：因人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第七强制隔离戒毒所部门资产总额2,825.27万元，其中，流动资产379.22万元，固定资产1,084.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产35.87万元，其他资产1,325.38万元。与上年相比，本年资产总额减少458.04万元，其中固定资产增加698.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第七强制隔离戒毒所2022年部门预算表