附件1

云南省第六强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分云南省第六强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省第六强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第六强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算拨款单位。根据《云南省戒毒管理局职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不宜公开。

（二）机构设置情况

云南省第六强制隔离戒毒所下设两个分所，39个科室大队。

具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、对禁毒戒毒工作的重要指示批示精神，在所党委的坚强领导下，紧盯“四个一”奋斗目标，科学谋划，狠抓落实，积极作为，全面践行“担当、奉献、进取”精神，深入推进“平安、智慧、和谐”六所建设，推动戒毒工作高质量发展。具体做好以下几点：

1.持续发力，确保场所持续安全

一是抓牢所政管理工作；二是抓实疫情防控工作；三是抓细安全生产工作；四是抓好警察队伍安全。

2.群策群力，确保场所持续安全稳定

一是持续开展教育矫治工作；二是持续强化生活卫生工作；三是持续推进队伍建设工作；四是持续推进场所文化建设；五是持续推进行政后勤工作。

3.精准发力，确保重点工作顺利完成

一是基本完成基础设施建设工作；二是完成“围地拓墙”后续工作；三是深化智慧场所建设；四是创建州级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

因在职人员编制涉密不公开。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制26辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12,408.47万元，其中：一般公共预算12,408.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加679.31万元，增幅为5.79%。主要原因分析：一是在职人员较上年增加，导致一般公共预算财政拨款中工资支出、社会保障支出、卫生健康类等增加；二是退休人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12,408.47万元，其中:本年收入12,408.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,408.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加679.31万元，增幅为5.79%。主要原因分析：一是在职人员较上年增加，导致一般公共预算财政拨款中工资支出、社会保障支出、卫生健康类等增加；二是退休人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12,408.47万元。财政拨款安排支出12,408.47万元，其中：基本支出10,433.91万元，与上年对比增加1,163.42万元，增幅12.55%。主要原因分析：一是在职人员较上年增加，导致一般公共预算财政拨款中工资支出、社会保障支出、卫生健康类等增加；二是退休人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加。项目支出1,974.56万元，与上年对比减少484.11万元，降幅19.69%。主要原因分析：严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步梳理部门项目支出，压减一般性项目支出，进一步做细做实项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒10,711.59万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.46万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出638.96万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.59万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗355.42万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助83.95万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.50万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金599.00万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额3,454.79万元，其中：政府采购货物预算3,441.09万元、政府采购服务预算13.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.50万元，较上年减少11.50万元，下降16.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少1.00万元，下降6.90%。严格落实中央八项规定精神、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；云南省第六强制戒毒所不断提高政治站位，进一步压减国内公务接待批次，减少接待人次。因此公务接待人次进一步减少，公务接待费支出进一步减少，在预算资金内，按接待标准，预计国内公务接待批次为10次，接待50人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步压减国内公务接待批次，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为45.00万元，较上年减少10.50万元，下降18.92%。其中：公务用车购置费10.50万元，较上年减少10.50万元，下降50.00%；公务用车运行维护费34.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为26辆。

增减变化原因：一是根据工作需要，2022年度内新增执法执勤用车1辆，通过压实预算和集中政府采购等方式节约财政资金，减少预算支出；二是严格落实中央八项规定精神、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度内安排专项项目4个，均属涉密范围，不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

四个一：即两个一流、一个建成、一个缩小，具体就是场所硬件设施达到云南戒毒系统一流水平，智慧场所建设达到云南戒毒系统一流水平，建成省级文明单位，缩小与滇中地区强戒所的管理水平差距。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排1,000.46万元，与上年对比增加224.69万元，增幅28.96%。主要原因分析：在职人员较上年增加较多，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所部门资产总额48,567.03万元，其中，流动资产5,373.89万元，固定资产20,079.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26,536.10万元，无形资产4,739.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,805.44万元，其中固定资产增加2,733.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值18.99万元；报废报损资产3项，账面原值75.29万元，实现资产处置收入2.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第六强制隔离戒毒所2022年部门预算表