附件1

云南省第五强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分 云南省第五强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第五强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第五强制隔离戒毒所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：具体机构设置内容涉密,不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实抓细所管安全制度，严格落实管控要求，确保场所持续安全稳定。

2.以全面提升教育戒治质量为目标，继续推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，不断开创教育矫治工作新局面。

3.医疗基础不断夯实，医疗卫生保障到位。

4.推进场所建章立制，对现有的规章制度进行补充完善，强化基础工作管理，让各项工作有章可循、有据可依。

5.全面推进 “六型六化双一流”戒毒所建设，打造一流的警察队伍。

6.建立健全学习培训机制，强化业务技能培训，提高综合素质和执法能力。

7.严格执行疫情防控要求，落实各项防控制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制18辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,164.22万元，其中：一般公共预算10,164.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少361.02万元，减幅3.43%。主要原因分析：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效益，压减项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,164.22万元，其中:本年收入10,152.36万元，上年结转收入11.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,152.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少361.02万元，减幅3.43%。主要原因分析：坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效益，压减项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,164.22万元。财政拨款安排支出10,152.36万元，其中：基本支出10,087.25万元，与上年对比减少5.23万元，减幅0.05%。主要原因分析：厉行节约，压减“三公经费”、差旅费、维修维护费、培训费等公用经费支出，使基本支出下降0.05%。项目支出65.11万元，与上年对比减少351.13万元，减幅84.36%。主要原因分析：一是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效益，压减项目支出；二是部分项目建设逐步完成，2022年项目建设投入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-强制隔离戒毒8,123.73万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.57万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出666.80万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗450.09万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助219.24万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.93万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金674.00万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额718.51万元，其中：政府采购货物预算713.51万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.50万元，较上年减少27.00万元，下降38.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次, 较上年增减无变化，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60.00%。预计国内公务接待批次为35次，接待810人次。

增减变化原因：严格落实《中央八项规定》和《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对公务接待实行严格的审批程序，提倡厉行节约，严格落实接待管理办法，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为35.50万元，较上年减少15.00万元，下降29.70%。其中：公务用车购置费10.50万元，较上年增减无变化，与上年持平；公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少15.00万元，下降37.50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是因工作需要,2022年度内申请更新执法执勤车1辆,严格执行公务用车相关规定，进一步节约财政资金；二是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,严格落实公车改革各项规定，严格把控使用审批程序，进一步压缩实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目涉密,不公开。

云南省第五强制隔离戒毒所制定整体支出、项目支出绩效评价指标，完成预算绩效考核，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面进行考核，提高认识，高度重视2022年预算绩效考核工作。预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。必须高度重视预算绩效考核的重要性，确实将预算绩效考核工作落到实处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“六型六化双一流”戒毒所建设：努力建设政治型、学习型、服务型、创新型、实干型、清廉型戒毒机关、全力推进戒毒工作科学化、法治化、规范化、信息化、专业化、社会化建设、锻造一流的警察队伍、创造一流的工作业绩。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排896.49万元，与上年对比增加26.70万元，增幅3.07%，主要原因分析：行政运行人员实有人数增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所部门资产总额16,846.92万元，其中，流动资产934.36万元，固定资产14,558.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程582.85元，无形资产693.07万元，其他资产78.56万元。与上年相比，本年资产总额减少897.79万元，其中固定资产增加1,038.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值39.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第五强制隔离戒毒所2022年部门预算表