附件1

云南省第四强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分云南省第四强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省第四强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第四强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职责为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

云南省第四强制隔离戒毒所共设置二十一个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党的绝对领导。以“七抓一考核”为引领，始终坚持安全稳定是第一责任，服从服务戒毒工作大局，紧紧围绕中心工作，狠抓各项制度落实，积极认真开展各项工作。

1.夯实政治责任，强化党建引领，落实好管党治警的各项要求，抓好基层党支部建设和党员管理教育；

2.落实政治建警、素质强警、从严治警和从优待警，抓好干警队伍建设；

3.严格落实各项所管安全制度措施，筑牢疫情防控防线，确保场所安全稳定； 

4.持续做深科学戒毒，展现良好戒治成效，加强后续衔接帮扶探索，拓宽禁毒戒毒宣传渠道，提升教育矫治质量；

5.强化医疗卫生，提高生活卫生保障能力，确保管理质量不断提升；

6.压实属地责任，推进“平安戒毒所”建设、助力“平安丽江”建设，加强联防联动建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,724.21万元，其中：一般公共预算4,724.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加638.95万元，增幅为15.64%。主要原因分析：警察人数比上年增加44人，导致工资、社会保障缴费、公用经费、服装费等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,724.21万元，其中:本年收入4,387.18万元，上年结转收入337.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,387.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加638.95万元，增幅为15.64%。主要原因分析：警察人数比上年增加44人，导致工资、社会保障缴费、公用经费、服装费等支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,724.21万元。财政拨款安排支出4,387.18万元，其中：基本支出4,349.37万元，与上年对比增加531.50万元，增幅为13.92%，主要原因分析：一是警察人数比上年增加44人，导致工资、社会保障缴费、公用经费、服装费等支出增加；二是比2021年增加两项基本支出。项目支出37.81万元，与上年对比减少115.11万元，减幅为75.27%，主要原因分析：认真落实过紧日子要求，整合项目，压减支出，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒3,560.17万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.19万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307.04万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗163.12万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82.78万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.88万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金267.00万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额197.02万元，其中：政府采购货物预算197.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.51万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为27.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。严格落实《中央八项规定》和《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计国内公务接待批次为20次，接待200人次。

无增减变化与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为36.36万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费10.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费25.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车购置费10.50万元，用于更新老旧执法执勤用车，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

无增减变化与上年持平。因推进戒毒工作需要，逐步更新老旧执法执勤用车，2022年度申请更新公务用车1辆，严格执行公务用车及资产管理、政府采购等相关规定，在车辆编制范围内，进一步节约财政资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

云南省第四强制隔离戒毒所高度重视预算绩效管理工作，成立云南省第四强制隔离戒毒所预算绩效管理领导小组，结合年度预算绩效目标和单位重点工作任务，严格按照省财政的预算管理要求，进行项目前期储备、可行性研究论证，完成基础信息管理、项目库管理、部门预算管理、预算绩效管理系统信息维护和上报工作，开展年度预算的编制、绩效评价、执行工作，按季度开展预算执行考核、绩效追踪评价、绩效运行监控，每年根据预算绩效考评办法、预算管理制度以及日常工作开展情况，进行整体绩效自评和项目绩效自评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.七抓一考核：抓疫情防控常态长效、抓统一模式提档升级、抓基本规范健全完善、抓基层基础巩固强化、抓戒毒经济创新发展、抓智慧戒毒整体跃升、抓能力素质和基本技能全面提升、综合考核效能提升。

2.平安戒毒所：坚持总体国家安全观，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，统筹疫情防控和安全稳定工作，进一步夯实安全管理基础，全力实现“零事故”；进一步提高风险防控能力，努力做到“零隐患”；进一步强化制度执行力，锤炼实干“真功夫”；进—步加强舆情导控力，牢牢掌握“主动权”；不断强化斗争精神，真抓实干，努力实现“六无”目标，维护场所安全稳定。

3.政府采购：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排419.84万元，与上年对比增加100.14万元，增幅为31.32%，主要原因分析：警察人数比上年增加44人，导致机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所部门资产总额19,243.31万元，其中，流动资产493.85万元，固定资产14,475.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,563.18万元，无形资产2,710.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,022.90万元，其中固定资产减少730.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值40.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第四强制隔离戒毒所2022年部门预算表