附件1

云南省第三强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分 云南省第三强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第三强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第三强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，原名为云南省第41劳动改造管教队，后又称云南省第32劳动改造管教支队，1984年正式改建为云南省第三劳动教养管理所， 2013年职能移交后更名为云南省第三强制隔离戒毒所。

云南省第三强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于省级劳教机构更名的批复》（云编办〔2014〕4号）规定等文件规定，主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围,不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置57个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是场所各项工作承前启后、巩固发展、跨越突破的关键之年，场所工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，着眼高质量发展，以政治建设为统领，围绕“打造戒毒工作排头兵”目标任务，以确保场所安全稳定为底线，统筹安全和发展，持续推进场所治理体系和治理能力现代化，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述要求，2022年全所重点抓好以下方面工作：

1.全面从严治党，提高党建质量。坚持全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任体系。切实压实基层党建“第一责任人”职责和“一岗双责”要求，确保全年基层党建各项任务落实落地。扎实推进基层党组织建设，不断增强党组织政治功能和组织力，落实党风廉政建设责任制，持续深入开展党委巡察工作。

2.防范化解风险，厚植本质安全。深入推进本质安全建设工作，做到全方位无死角安全管控，紧紧围绕省局“七抓一考核”靶向治理，积极构建场所治理体系，全面提升场所治理效能，加强应急指挥体系建设，全年实现所管安全“六无”目标。慎终如始做好疫情防控工作，强化安全管理措施制度的执行落实。推进“戒毒场所医疗工作巩固攻坚年活动”，实现医疗工作新突破。巩固拓展智能化建设成果，不断提升场所信息化、智能化建设水平。

3.夯实教育基础，增强戒治实效。提高教育矫治工作的信息化、智能化和体系化水平，探索建立适应戒毒人员差异化需求的职业培训制度，提高职业技能培训质量。推动统一戒毒模式固形强魂，紧紧围绕统一戒毒模式主体框架，建立健全遵循戒毒工作规律、符合统一戒毒模式、具有云南省第三强制隔离戒毒所特色的戒毒矫治体系，扎实推动戒毒工作高质量发展。

4.加强基础建设，提升保障水平。紧紧围绕场所重点工作，加强综合协调服务，全力做好财务管理和后勤保障工作，修订完善制度体系和规范流程，抓实全所考核工作，规范行政办公管理工作，加强和改进场所政务督办工作，切实增强工作执行力。

5.加强队伍建设，提升整体素质。加强思想政治学习，筑牢队伍政治忠诚。强化队伍监督管理，严明队伍纪律作风，持续巩固拓展党史学习教育和队伍教育整顿成果，严格落实队伍政治轮训等多项常态化学习制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、十九届六中全会精神、“四史”等重点内容，及时跟进学习贯彻党的二十大精神，进一步筑牢队伍忠诚警魂，履行戒毒职责使命。持续深入推进暖警爱警工程，增强队伍凝聚力。加强职工、辅警队伍规范化管理，持续强化场所精神文明建设，争创全国文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员267人，其中：离休1人，退休266人。

车辆编制26辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12,978.94万元，其中：一般公共预算12,978.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加309.69万元，增幅2.44%，主要原因分析：一是根据财政要求进一步做细预算编制工作，人员类、运转类公用经费项目增加，导致一般公共预算财政拨款中公共安全支出增加；二是2022年退休人数较去年增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12,978.94万元，其中:本年收入12,878.71万元，上年结转收入100.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,878.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加309.69万元，增幅2.44%，主要原因分析：一是根据财政要求进一步做细预算编制工作，人员类、运转类公用经费项目增加，导致一般公共预算财政拨款中公共安全支出增加；二是2022年退休人数较去年增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12,978.94万元。财政拨款安排支出12,878.71万元，其中：基本支出12,708.43万元，与上年对比增加768.35万元，增幅6.44%，主要原因分析：一是根据财政要求进一步做细预算编制工作，人员类、运转类公用经费项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款中公共安全支出增加；二是2022年退休人数较去年增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加；项目支出170.28万元，与上年对比减少502.87万元，减幅74.70%，主要原因分析：一是2022年度干警置（换）装人数及置（换）装数量减少，导致干警置装费减少；二是严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步梳理部门项目支出，压减一般性项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒10,194.13万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.76万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出860.91万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.05万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗451.60万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助356.87万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21.39万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金877.00万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额941.06万元，其中：政府采购货物预算827.06万元、政府采购服务预算114.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121.50万元，较上年减少23.00万元，下降15.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为30.00万元，较上年减少14.00万元，下降31.82%。预计国内公务接待批次为45次，接待360人次。

增减变化原因：提高政治站位，严格落实《中央八项规定》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》、《十条禁令》和疫情防控等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行，因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为91.50万元，较上年减少9.00万元，下降8.96%。其中：公务用车购置费10.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费81.00万元，较上年减少9.00万元，下降10.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

增减变化原因：一是因工作需要，2022年度内申请新增执法执勤用车1辆，通过压实预算和集中政府采购等方式节约财政资金，减少预算支出；二是严格落实《中央八项规定》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》、《十条禁令》和疫情防控等规定，对公务用车实行集中管理、统一调度，严格使用审批程序，并严格按预算执行，公务用车使用次数减少，并加强日常维修保养，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是保障云南省第三强制隔离戒毒所人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项，不公开。二是全面提升强制隔离戒毒场所信息化水平，夯实教育基础，增强戒治实效，坚守安全底线，全力确保实现“六无”目标，绩效指标涉及涉密事项，不公开。三是坚持严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力，绩效指标涉及涉密事项，不公开。四是国有农场税费改革补助项目，绩效指标为农工补助兑现率达100%，强化工人队伍管理，改善农工生产生活质量，确保场所安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“七抓一考核”：全面抓好疫情防控长效常治、抓好基本模式的落地落实、抓好基本规范的标准统一、抓好基层基础的提质增效、抓好戒毒经济的改革创新、抓好智慧戒毒的统筹建设、抓好能力素质和基本技能的全面提升，进一步完善工作考核机制。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“六无”：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排1,129.68万元，与上年对比减少3.51万元，降幅0.31%，主要原因分析：在职人员实有人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所部门资产总额8,618.98万元，其中，流动资产713.46万元，固定资产7,555.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产350.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少968.11万元，其中固定资产减少516.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产340项，账面原值173.37万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第三强制隔离戒毒所2022年部门预算表