附件1

云南省第二强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分 云南省第二强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第二强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二强制隔离戒毒所，成立于1951年8月，是经省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，依法承担对强制隔离戒毒人员日常工作。

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

（三）重点工作概述

1.根据强制隔离戒毒工作发展目标，编制中长期规划和年度计划并组织实施。

2.依法实施强制隔离戒毒人员日常工作。

3.负责对公安机关委托的工作。

4.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任免干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。

5.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。

6.负责信息化建设。

7.协调与检察机关、公安机关和其他有关部门的关系。

8.完成上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员190人，其中：离休5人，退休185人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,135.60万元，其中：一般公共预算10,135.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少235.7万元，减少2.33%。主要原因分析：2022 年度预算拨款总人数减少，导致经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,135.60万元，其中:本年收入10,019.59万元，上年结转收入116.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,019.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少235.7万元，降低2.27%，主要原因分析是2022 年度预算拨款总人数减少，导致经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,135.60万元。财政拨款安排支出10,019.59万元，其中：基本支出9,888.90万元，与上年对比增加213.87万元，增幅2.21%，主要原因分析：警察人数增加，导致预算支出增加。项目支出130.69万元，与上年对比减少409.85万元，降低75.82%，主要原因分析：严格落实《云南省财政厅 中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的 12 条意见》规定，压减一般性项目支出，进一步做细做实项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-强制隔离戒毒7,816.52万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.98万元，主要用于财政保障的离休人员工资及离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出653.05万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.88万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗487.31万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助267.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.97万元，主要用于公务员大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金652.00万元，主要用于单位为警察职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

　　无。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

  （三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算总额684.92万元，其中：政府采购货物预算512.32万元、政府采购服务预算172.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114.10万元，较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为50.00万元，较上年减少0.00万元，降低0.00%。无增减变化与上年持平。主要原因是：一是严格落实《中央八项规定》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞，力争最大优惠；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。

预计国内公务接待批次为30次，接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为64.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费10.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费53.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

增减变化原因：一是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定等有关文件精神，进一步压减公务用车购置及运行支出。二是执法执勤工作需要，2022年内需更新执法执勤公务用车1辆,严格公务用车使用审批,进一步压缩车辆运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目涉密，不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财务总收入：财务总收入是指在一定时期部门所得到的全部收入的总和，包括来自财政部门和非财政部门以及其他渠道得到的全部收入，包含财政一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理的收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等等。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排884.58万元，与上年对比减少353.2万元，降低28.53%。主要原因分析：严格落实《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》及过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第二强制隔离戒毒所部门资产总额38,271.61万元，其中，流动资产1,122.20万元，固定资产7,635.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29,083.42万元，无形资产369.56万元，其他资产60.70万元。与上年相比，本年资产总额减少524.96万元，其中固定资产增加505.456万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.94万元；报废报损资产1项，账面原值20.94万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第二强制隔离戒毒所2022年部门预算表