附件1

云南省第一强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

第一部分云南省第一强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省第一强制隔离戒毒所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第一强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一强制隔离戒毒所主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置三十个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.捍卫“两个维护”，党的领导和党的建设全面加强。

牢牢把握戒毒机关首先是政治机关、戒毒工作的首要属性是政治属性、戒毒人民警察是党绝对领导下的一支纪律部队的政治要求，坚持政治引领，戒毒工作讲政治、业务工作重党建，为全所工作提供坚强的政治保证。一是政治建设更加过硬。二是政治忠诚更加牢固。三是理论武装更加全面。四是组织建设更加完善。五是队伍建设更加过硬。六是全面从严管党治警更加深入。七是意识形态责任更加明晰。

2.聚焦安全“六无”，安全稳定工作再创佳绩。

牢固树立安全首位意识，坚持稳字当头、防范风险，把安全发展贯穿到场所各领域全过程，确保场所持续安全稳定，连续实现 “六无”目标。

3.聚焦攻坚冲刺，统一戒毒模式全面建成。

围绕统一戒毒模式“两年树形、三年铸魂”的工作目标，坚持“一切围绕统一模式、聚焦统一模式、贴紧统一模式”的工作举措，推进统一戒毒模式提质升级。一是完成全国统一戒毒模式示范所验收。二是建立高效运转统一戒毒模式。三是坚持发挥教育矫治功效。

4.聚焦疫情防控，科学精准施策成效显著。

坚决贯彻落实上级疫情防控各项决策部署，全面落实“严于平时、高于地方”防控要求，坚持精准施策，压实防控责任，狠抓措施落实，做实联防联控，强化应急演练，慎终如始抓好疫情防控，场所疫情防控取得重大阶段性胜利。

5.聚焦法治建设，规范执法水平明显提升。

认真学习习近平法治思想，大力弘扬社会主义法治精神，强化法治思维，提高运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展的能力，全面增强尊法学法守法用法意识和能力，做到依法行政、依法执法。一是深入开展戒毒执法管理专项整治。二是不断提升执法管理规范化水平。三是突出法律顾问咨询作用。

6.强化内控建设，规范机构运行。

加强信息化管理，完成内控信息化建设，将预算管理、项目管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理和往来款管理等业务融入内控信息化平台，实现对经济运行活动从计划到实施完成的闭合式链条式管理，进一步降低经济活动风险。

7.严格执行强制隔离戒毒机关财务管理制度，按年初部门预算要求，严格按照预算批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹合理安排好全年资金。加强项目资金管理，项目资金专款专用，加强对项目资金的项目管理，做到统筹安排、科学立项、严格管理、追踪问效。从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出较前一年只降不增，取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员237人，其中：离休6人，退休231人。

车辆编制22辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,360.54万元，其中：一般公共预算10,360.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加280.36万元，增长2.78%，主要原因是2022年警察人数比上年增加，相应工资、公用经费等各项费用比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,360.54万元，其中:本年收入10,251.61万元，上年结转收入108.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,251.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加280.36万元，增长2.78%，主要原因是2022年警察人数比上年增加，相应工资、公用经费等各项费用比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,360.54万元。财政拨款安排支出10,251.61万元，其中：基本支出10,198.29万元，与上年对比增加622.21万元，增长6.50%，主要原因是2022年警察人数比上年增加，相应工资、公用经费等各项费用比上年增加；项目支出53.32万元，与上年对比减少372.64万元，下降87.48%，主要原因是严格落实《云南省财政厅 中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》规定，压减一般性项目支出，进一步做细做实项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-强制隔离戒毒7,927.66万元，主要用于干警人员经费及公用经费，强制隔离戒毒人员经费及强制隔离戒毒业务费。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85.31万元，主要用于离休费70.25万元，离退休公用经费15.06万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出679.66万元，主要用于缴纳养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.29万元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗514.57万元，主要用于基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助291.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.11万元，主要用于其他社会保障缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金678.00万元，主要用于住房公积金单位部分缴存。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，采购预算总额807.47万元，其中：政府采购货物预算759.47万元、政府采购服务预算48.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.50万元，较上年减少13.50万元，下降22.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，无增减变化与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%。国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

增减变化原因：一是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；二是公务接待采取在警察食堂接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年公务用车购置及运行维护费为40.50万元，较上年减少9.00万元，下降18.18%。其中：公务用车购置费10.50万元，无增减变化与上年持平；公务用车运行维护费30.00万元，较上年减少9.00万元，下降23.08%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：一是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。二是从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出较前一年只降不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

我单位制定整体支出、项目支出绩效评价指标，完成预算绩效考核，要从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面进行考核。提高认识，高度重视2022年预算绩效考核工作。预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。必须高度重视预算绩效考核的重要性，确实将预算绩效考核工作落到实处。加强监督，审计科负责对2022年预算绩效考核管理工作进行监督，对工作不落实或落实不力，考核不认真的报政治处按照相关规定进行处理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“六无”目标：全力实现无毒品流入、无戒毒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情的安全管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费安排936.69万元，与上年对比增加49.47万元，增长5.57%，主要原因是2022年警察人数比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额27,879.82万元，其中，流动资产925.34万元，固定资产净值24,619.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,935.39万元，无形资产净值367.99万元，其他资产31.75万元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额减少1,033.40万元，其中固定资产净值减少2,010.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省第一强制隔离戒毒所2022年部门预算表