目录

第一部分  云南省女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省女子强制隔离戒毒所是我省唯一一所专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所。负有强制隔离戒毒执行工作职能及对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年省女所在厅局党委的坚强领导下，所党委团结带领全所警察职工始终坚持稳中求进工作总基调，按照厅党委“戒毒工作走在全国前列”的总要求，围绕局党委“七抓一考核”工作部署，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，在全力确保疫情防控和场所安全稳定的基础上，坚持高位谋划、聚焦主责主业、着力破解难题、积极主动作为、狠抓工作落实，圆满完成既定目标任务。持续全面、科学、精准、有效推进统一戒毒模式的深入运行，实现“实体化、一体化、整体化”，全面提升教育戒治工作科学化、专业化、规范化水平。着力提升“智慧戒毒”综合保障，充分应用大数据、人工智能、物联网等高新技术，有效助力场所常态化疫情防控和安全稳定。建成一级综合医院，推进专科联盟建设和“医联体”建设，不断完善医疗急救体系，提高场所医疗急救应急处置能力和水平。坚持从人、财、物、技等建设方面全面提升综合保障能力，场所22年实现持续安全稳定，为维护云南社会和谐稳定作出了积极贡献。年内，被司法部命名为全国首批“智慧戒毒所”，被司法部表彰为“全国司法行政系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省女子强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省女子强制隔离戒毒所；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

云南省女子强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省女子强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计8,933.03万元。其中：财政拨款收入8,124.13万元，占总收入的90.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入808.90万元，占总收入的9.06%。较上年的总收入6,556.60万元增加2,376.43万元，增长36.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年的6,336.39万元增加   1，787.74万元，增长28.21%，主要原因为：1.本年戒毒人员较上年增多，公用经费收入相应增加；2.因部分干警工资福利、住房公积金进行调整等原因，人员经费收入相应增加；3.为完成一次性建设项目，相应项目收入增加；4.新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，疫情防控经费收入增加。其他收入较上年的220.21万元增加588.69万元，增长267.33%。为完成一次性建设项目，据合同约定及工程进度，其他收入也相应增加。主要原因为场所项目建设资金增加。

二、支出决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计8,925.65万元。其中：基本支出6,204.63万元，占总支出的69.51%；项目支出2,721.02万元，占总支出的30.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年总支出较上年的6,955.18万元，增加1,970.47万元，增长28.33%；基本支出较上年的6,026.67万元增加177.96万元，增长2.95%，主要原因为：部分干警职工福利等费用的调整。项目支出较上年的928.52万元增加1,792.50万元，增长193.05%，主要原因为：1.2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增抗疫资金支出；2.为完成一次性建设项目，根据合同约定及工程进度，相应项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出6,204.63万元。较上年的6026.67万元增加177.96万元，增长2.95%。主要原因为：2020年度部分干警工资福利、住房公积金等进行调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,384.7万元，占基本支出的86.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819.93万元，占基本支出的13.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,721.02万元。较上年的928.52万元增加了1,792.50万元，增长193.05%。主要原因为：为实现全年工作目标，根据实际需要，新增疫情防控等支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，抗疫资金支出新增；2. 为完成一次性建设项目，根据合同约定及工程进度，相应项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,168.49万元，占本年支出合计的91.52%。较上年的6327.84万元增加了1840.65万元,增长29.09%。主要原因为：本年部分干警工资福利、住房公积金进行调整等原因，人员经费支出相应增加；为完成一次性建设项目，根据合同约定及工程进度，相应项目支出增加；疫情防控经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出7,436.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出379.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

3.住房保障（类）支出352.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.16万元，支出决算为37.7万元，完成预算的64.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37.7万元，完成预算的74.80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加23.05万元，增长157.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27.08万元，增长255.16%；公务接待费支出决算减少4.04万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：本年因云南省女子强制隔离戒毒所所存在车辆老化及安全隐患等现象，按规定和程序对云南省女子强制隔离戒毒所老化且存在安全隐患车辆进行更新工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.7万元。其中：

公务用车购置支出23.98万元，更新老化车辆1辆。增加原因为：云南省女子强制隔离戒毒所存在车辆老化及安全隐患等现象，按规定和程序逐步对强戒单位老化且存在安全隐患车辆进行更新工作。由于2019年未发生车辆更新，故2020年公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护支出13.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省女子强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出725.77万元，较上年711.01万元增加了14.76万元,主要是因为随着“智慧戒毒”工作的不断推进，电费消耗较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额30,208.24万元，其中，流动资产702.64万元，固定资产27,982.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1186.66万元，无形资产336.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3134.85万元，其中固定资产增加22,901.22万元。2021年无房屋建筑物、车辆处置；无报废报损资产，实现资产处置收入0万元；无出租房屋，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额818.52万元，其中：政府采购货物支出775.16万元；政府采购工程支出23.91万元；政府采购服务支出19.45万元。授予中小企业合同金额818.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.七抓一考核：抓疫情防控；抓戒毒模式；抓基本规范；抓基层基础；抓戒毒经济；抓智慧戒毒；抓警察队伍能力素质。优化考核考评。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.医联体：以政府主导统筹规划为原则，按照网格化，根据不同医疗机构的功能、定位、级别建成一个联合体。医联体是分级诊疗的重要路径，在联合体内，形成以人为本，以病人为中心的全链条的连续化的医疗服务，是医联体最重要的作用。

附件：云南省女子强制隔离戒毒所2020年度部门决算表