目录

第一部分  云南省第七强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第七强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属云南省戒毒管理局，为省财政二级预算拨款单位。主要职能为依法履行对强制隔离戒毒人员进行收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是云南省第七强制隔离戒毒所完成筹建、投入运行的一年，面对突发新冠肺炎疫情，全所警察坚决响应习近平总书记和党中央号召，在司法部、省委省政府和厅、局、所党委的坚强领导下，奋力抓筹建、战疫情、抓规范、严管理、保稳定、促发展，单位圆满实现“六无”目标，确保了场所年度安全稳定。

1.听党指挥、严守纪律，坚决落实上级决策部署。全所警察坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻党中央、省委省政府、省厅、局决策部署，始终做到忠诚、干净、担当。

2.慎终如始、精准施策，全力打好疫情防控阻击战。按照“外防输入、内防扩散、外防输出”要求，严格制定疫情防控措施，落实疫情防控要求，开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动和“七个专项行动”，稳步推进企业复工复产和教育戒治区习艺劳动，全所实现“零感染、零报告、零炒作”疫情防控目标，做到了守土有责、守土担责、守土尽责。

3.建章立制、主动作为，稳步推动单位建设发展。2020年是云南省第七强制隔离戒毒所筹建工作的收尾之年，是收治戒毒人员的起步之年，也是全面建设的开局之年，单位制定系列制度，规范物资采购、经费拨付、招投标等规则程序，单位制度化、规范化管理得到持续加强。

4.系统学习、集中培训，不断提升队伍政治素质。全年坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的十九届四中、五中全会精神作为贯穿全年的学习内容，依托“云岭先锋”“云南省干部在线学习学院”“法宣在线”“学习强国”等平台开展线上自学，警察政治素质和理论素养得到持续提高。

5.防微杜渐、查找隐患，确保场所年度安全稳定。围绕严格规范执法、所政设施维护、落实安全生产、抓好队伍建设、抓牢意识形态、严守防疫规定等方面，分析研判形势、查找隐患问题、制定细致措施、落实督导整改，确保场所年度安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第七强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第七强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒所人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。（说明：公开09表第15行次“公务用车保有量（辆）”实为3辆。因填报决算报表时对统计口径理解有误，在“公务用车保有量（辆）”填列有误数据2辆。故报表中“公务用车保有量（辆）”显示2辆为有误数据，实际应为3辆。）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省第七强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第七强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入和支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所2020年度收入合计2054.24万元。其中：财政拨款收入1923.20万元，占总收入的93.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.04万元，占总收入的6.38%。较上年的总收入2,222.15万元减少167.91万元，下降7.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年的2219.22万元减少296.02万元，下降13.34%，主要原因：2019年云南省第七强制隔离戒毒所主要是在原云南省女子强制隔离戒毒所老所区的基础上进行修缮改造，为2020年收治戒毒人员做前期准备工作，2020年云南省第七强制隔离戒毒所正式收治戒毒人员，收入主要源于基本支出和保证戒毒工作正常、有效开展购置必要的教育戒治设施设备支出，所以2020年一般公共预算财政拨款收入较上年减少。其他收入较上年2.93万元增加128.11万元，增长4372.35%，主要原因为2020年云南省第七强制隔离戒毒所警察较2019年度大幅增加，人员经费和公用经费大幅增加导致其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所2020年度支出合计2054.24万元。其中：基本支出1183.68万元，占总支出的57.62％；项目支出870.56万元，占总支出的42.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。本年总支出较上年的2221.98万元减少167.74万元，下降7.55%。其中基本支出较上年的221.98万元增加961.70万元，增长433.24%，主要原因：1.2020年新录用警察和调入警察大幅增加，导致2020年比2019年人员经费和公用经费支出大幅增加；2.2020年正式收治戒毒人员，戒毒人员经费和公用经费增加。项目支出较上年的2000.00万元减少1129.44万元，下降56.47%，主要原因为2019年度云南省第七强制隔离戒毒所主要是在原云南省女子强制隔离戒毒所老所区的基础上进行修缮改造，为2020年收治戒毒人员做前期准备工作，2020年正式收治戒毒人员，项目支出主要用于正常开展教育戒治工作进行的必要疾病防治经费、疫情防控经费和设施设备购置费用，所以项目支出费用较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所正常运转的日常支出1183.68万元。较上年221.98万元增加961.70万元，主要原因为：1.2020年新招录警察及调入警察较多，警察基本支出较上年大幅增加；2.2020年正式收治戒毒人员，戒毒人员基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.71万元，占基本支出的79.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242.97万元，占基本支出的20.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所专项业务工作的经费支出870.56万元。较上年度的2000.00万元减少1129.44万元,降低56.47%，主要原因为2019年度云南省第七强制隔离戒毒所主要是在原云南省女子强制隔离戒毒所老所区的基础上进行修缮改造，为2020年收治戒毒人员做前期准备工作，2020年正式收治戒毒人员，项目支出主要用于正常开展教育戒治工作进行的必要疾病防治经费、疫情防控经费和设施设备购置费用，项目支出较上年大幅减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.2020年新冠肺炎疫情爆发，为维护场所安全稳定，新增疫情防控经费；2.为保证教育戒治工作的正常开展，增加疾病防治经费和设施设备购置经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出1923.20万元,占本年支出合计的93.62%。较上年的2219.05万元减少295.85万元，下降13.33%。主要原因为：2019年度云南省第七强制隔离戒毒所主要是在原云南省女子强制隔离戒毒所老所区的基础上进行修缮改造，为2020年收治戒毒人员做前期准备工作，2020年正式收治戒毒人员，支出主要用于警察、戒毒人员经费和公用经费支出；保证教育戒治工作正常开展必要的疾病防治经费和设施设备购置，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1929.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.93%，主要用于警察工资、办公等支出及强戒人员生活、教育、所政管理等支出；

2.社会保障和就业（类）支出71.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出52.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，主要用于警察住房公积金缴费支出。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.90万元，支出决算为28.05万元，完成预算的58.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.05万元，完成预算的61.11%，公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定，贯彻落实《云南省财政厅  中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘苦日子’”的12条意见》文件要求，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加28.05万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.05万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：云南省第七强制隔离戒毒所从成立至2019年年末，无三公经费预算，无三公经费支出。2020年因业务需要，在依法依规报批的前提下，购置一辆公务用车，同时本着厉行节约的原则，从其他所调拨两辆公务用车，所以“三公”经费支出较上年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.05万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.05万元。其中：

公务用车购置支出23.98万元，购置车辆1辆。云南省第七强制隔离戒毒所从成立至2019年年末，无公务用车编制，无公务用车购置费用支出。2020年因业务需要，本着厉行节约、源头控制的原则，在依法依规报批的前提下，购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出4.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于强制隔离戒毒人员收治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第七强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出158.97万元，较上年1.44万元增加157.53万元，增长99.09%，主要原因：1.2020年云南省第七强制隔离戒毒所正式收治戒毒人员，戒毒人员公用经费增加；2.2020年新录用警察和调入警察大幅增加，警察公用经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、电费、差旅费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省第七强制隔离戒毒所资产总额3283.26万元，其中，流动资产521.51万元，固定资产386.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2361.09万元，无形资产14.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年2255.99万元相比，本年资产总额增加1027.27万元，其中固定资产增加309.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额605.80万元，其中：政府采购货物支出605.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.教育矫治：通过对戒毒人员进行思想道德、法制常识、毒品认知、职业技术等教育，将他们改造成为遵纪守法、自食其力的社会合格公民。

2.“六无”：无毒品流入，无脱逃，无非正常死亡，无所内案件，无生产安全事故，无重大疫情。

附件：云南省第七强制隔离戒毒所2020年度部门决算表