目录

第一部分  云南省第五强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第五强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。经省政府批准，于2010年10月开始接收强制隔离戒毒人员，依法承担对强制隔离戒毒人员实行管理、戒毒康复及教育戒治的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是极不平凡的一年。这一年，世纪疫情和百年变局交织，形势错综复杂，给戒毒场所带来了一场大考、连环考。可以说，开局就是决战，起步就是冲刺，既有始料未及的惊险，更有超出预期的惊喜，正是在不确定性中把握了确定性，让我们体会到，艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。这一年，全所上下坚决响应习近平总书记和党中央号召，在司法部、省委省政府和厅、局党委的坚强领导下，在局机关各业务处室的指导帮助下，迎难而上、砥砺奋进，付出了艰苦努力，扛过了大疫大考，经受了大风大浪，交出了优异答卷。

一年来，我所统筹抓牢抓实抓细疫情防控和安全稳定工作，以省局“七抓一考核”为重要抓手，决战决胜戒毒脱贫攻坚，有效开展“两创”工作并取得丰硕成果，持续实现了“六无”目标，为省五所实现科学发展、健康发展、跨越发展奠定了坚实基础。

1.疫情防控精准有效。疫情是一年来我们最深刻的集体记忆。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻党中央决策部署，迅速反应，果断行动，把守护警察职工辅警和戒毒人员生命安全和身体健康放在第一位，切实做到了组织领导到位、责任落实到位、措施保障到位，上下齐心，共克时艰，真正把各项防控措施抓实、抓细、抓出了成效，做到了守土有责，守土尽责。

2.安全稳定持续保持。全所始终立足底线安全观，牢固树立治本安全观，牢牢把握安全稳定主动权。因受新冠肺炎疫情影响，积极推广“云戒通”视频探访，设置专用QQ号为戒毒人员家属开通网上解疑答惑。严格落实所管安全管理规章制度，严格执行定期研判、排查、防控等安全制度，制定完善《指挥中心工作规范管理细则（试行）》等制度，常态化组织警体技能训练，适时开展应急预案演练，全面提升突发事件处置能力和水平，确保了场所的持续安全稳定。

3.教育戒治成效显著。以深入推进统一戒毒模式为契机，以提高教育戒治质量为目标，不断丰富教育矫治方式方法。根据疫情防控要求，创新教育戒治方式方法，积极开展体能康复训练、疫情防控主题教育活动，不断增强戒毒人员抗疫信心；组织开展职业技能培训和就业推荐会；认真做好后续照管站工作；开展书法、绘画、唱歌、跳舞等兴趣爱好活动，营造良好的戒治环境。

4.医疗生卫保障到位。严格执行医疗操作流程，积极开展卫生健康宣传教育、定期体检，不断加强业务培训。有序开展门诊、巡诊、疾病筛查等工作。规范生活物资采购程序，实现戒毒人员生活区整洁有序，确保戒毒人员作息、卫生、伙食、被服和财物等制度落实到位，做到膳食配送安全有序，生活卫生规范，保障水平稳步提高。

5.基础建设充满潜力。始终坚持“重心下移、力量下沉、资源下投”的要求，全面夯实基层基础，确保提质增效。整合科室职能，推进业务前移，实现扁平化管理。适时变换警务执勤模式，加大一线警力配置。加强警用装备配备，规范一线执法行为。持续规范完善版本资料，切实为基层减负增效。精简优化会议，召开视频会议，推进无纸化、网络化办公，深入推进“厉行勤俭节约，制止餐饮浪费”行动初见成效。修订完善考核《办法》和《细则》，发挥激励奖惩作用。完善财务管理和内部控制制度，财务收支行为规范，专项资金管理使用合法合规，“三公”经费控制成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第五强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第五强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省第五强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第五强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计14,047.56万元。其中：财政拨款收入12,721.78万元，占总收入的90.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,325.78万元，占总收入的9.44%。较上年的总收入14,263.57万元减少216.01万元，减少1.51%，其中一般公共于预算财政拨款收入较上年的12,102.34万元增长619.44万元，增长5.12%，主要原因是：1、部分干警增加升档晋级工资，对应人员经费相应增加；2、新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，疫情防控经费增加。其他收入较上年的2,161.23万元减少835.45万元，减少38.66%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情严重，施工人员进出管理严格，所政设施维修项目减少，建设资金相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计14,150.38万元。其中：基本支出11,940.69万元，占总支出的84.38%；项目支出2,209.69万元，占总支出的15.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年支出合计14,384.74万元相比减少234.36万元，减少1.63%；基本支出较上年的13,253.19万元相比减少1312.50万元，减少9.9%，主要原因为：2020年强戒人数较上年人数减少，经费支出减少。项目支出较上年的1,131.55万元相比增加1078.14万元，增长95.28% 。主要原因为：1、2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增抗疫资金支出。2、完善强戒人员教育矫治模式多样化，营造良好的教育氛围，对应的教育项目增加支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所机关、大队单位等机构正常运转的日常支出11,940.69万元。较上年的13,253.19万元相比减少1312.50万元，减少9.9%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,794.33万元，占基本支出的82.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,146.36万元，占基本支出的17.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所机关、大队单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,209.69万元。较上年的1,131.55万元相比增加1078.14万元，增长95.28%。主要原因为：新冠肺炎疫情爆发，新增疫情防控及强戒人员教育等支出。

具体项目开支及开展工作情况：1、2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增抗疫资金支出。2、完善强戒人员教育矫治模式多样化，营造良好的教育氛围，对应的教育项目增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第五强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,732.47万元，占本年支出合计的89.98%。较上年的12,144.74万元相比增加587.73万元，增长4.84%。主要原因为：部分干警增加升档晋级工资，对应人员经费相应增加；疫情防控经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出11,479.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

  2.社会保障和就业（类）支出647.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

  3.住房保障（类）支出604.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第五强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114.4万元，支出决算为37.63万元，完成预算的32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为37.63万元，完成预算的46.46%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待采取先审批，原则上不予外出接待，安排所内食堂工作餐 ,堵塞漏洞，力争最大优惠，不予同城接待，接待人员所内就餐的，按照标准收取伙食费。公务用车运行维护费37.63万元与预算数81万元相比，下降43.37万元，下降了53.54%，原因是严格控制车辆维修及燃油费支出，运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14.18万元，增长60.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.38万元，增长77.1%；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年新购入特种车辆1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.63万元。其中：

公务用车购置支出23.98万元，购置车辆1辆。增加原因为：按照规定和程序购入云南省第五强制隔离戒毒所工作需要用车特种车辆1辆。

公务用车运行维护支出13.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第五强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出1,312.89万元，较上年的1,317.85万元减少4.96万元，本年与上年相比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所部门资产总额17,744.71万元，其中，流动资产956.47万元，固定资产13519.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,892.51万元，无形资产216.28万元，其他资产政府储备物资160万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加198.58万元，其中;流动资产减少53.29万元，固定资产净值减少579.66万元，在建工程增加460.02万元，无形资产净值增加111.51万元(政府储备物资增加160万元。调拨车辆云AD529警到云南省第七强制隔离戒毒所，账面原值12.46万元，报废报损资产65项，账面原值52.22万元，实现资产处置收入0.37万元（按规定上缴国库）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2204.5万元，其中：政府采购货物支出2176.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额2204.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、七抓一考核：抓疫情防控；抓戒毒模式；抓基本规范；基层基础；抓戒毒经济；抓智慧戒毒；抓警察队伍能力素质。优化考核考评。

2、“两创”工作：理论创新、实践创新。

3、六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

附件：云南省第五强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算表