附件：云南省二所2020年部门决算报表

目录

第一部分  云南省第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第二强制隔离戒毒所（以下简称省二所），成立于1951年8月，是经省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，主要职能是依法承担对强制隔离戒毒人员实行收治管理、戒毒康复及教育矫治的职能。同时，充分发挥劳动矫治功能作用，强化戒毒人员职业技能培训，发展以劳务服务为主的场所经济。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，省二所在省司法厅、省戒毒局党委的坚强领导下，团结带领全所警察职工，高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实各级党委决策部署，围绕场所安全稳定总目标，坚持以治本安全观为统领，坚持以场所建设发展为主线，坚持以政治建设为引领，坚持以推行全国统一司法行政戒毒工作基本模式为抓手，在所党委的坚强领导下，砥砺奋进，团结创新，以完善和落实制度为目标，落实高质量发展要求，积极稳妥推进场所所区布局调整，努力加强警察队伍“四化”建设，推动全面从严治党向纵深发展，坚决打赢疫情防控阻击战和场所安全稳定保卫战，奋力谱写全省戒毒工作高质量发展的省二所新篇章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入省二所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第二强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员191人。其中：离休6人，退休185人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

省二所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省二所2020年度收入合计23,947.8万元。其中：财政拨款收入18,375.47万元，占总收入的76.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,572.33万元，占总收入的23.27%。收入较上年的18,259.33万元增加5,688.47万元，上升31.15%。收入增加的原因一是本年新招录公务员和部分警察增资，人员经费及公用经费收入相应增加；二是本年度为完成场所一次性建设目标，项目收入增加；三是本年场所为完成场所基本建设和其他特定目标任务，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

省二所2020年度支出合计23,763.08万元。其中：基本支出11,369.72万元，占47.85%；项目支出12,393.36万元占52.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年的22,521.03万元增加1,242.05万元，增长5.52%。本年支出较上年同期增加的主要原因一是本年新招录公务员和部分警察增资，人员经费及公用经费支出增加；二是2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增抗疫资金支出；三是为完成本年场所基本建设和其他特定工作目标任务，较上年其他资金支出增加。 

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障省二所机关正常运转的日常支出11,369.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.85%。与上年支出11,117.88万元对比增加251.84万元，主要原因一是2020新招录公务员和部分警察增资，人员经费及公用经费支出增加；二是随着省二所新所区的建成，增加了保障机关正常运行所需的配套设施购置支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障省二所为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出12,393.36万元。较上年支出11,403.15万元增加990.21万元，增长8.68%。支出增加的主要原因一是随着新所区的建成，2020年安排的项目较多，增加了项目支出；二是基本建设项目进度的加快，根据合同约定及工程进度，增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省二所2020年度一般公共预算财政拨款支出19,037.07万元,占本年支出合计的80.11%。与上年对比增加456.82万元，支出增加的主要原因一是本年增加了基本建设项目省级预算内配套资金支出；二是上年因人员经费和部分项目未支出完毕申请结转的财政资金在本年已全部支出完毕，故2020年度基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出17,706.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于强制隔离戒毒工作开展的各项支出。

2.社会保障和就业（类）支出742.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于离休人员工资、死亡抚恤以及缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3.住房保障（类）支出587.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于警察住房公积金支出。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省二所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140.18万元，支出决算为81.88万元，完成预算的58.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为81.64万元，完成预算的93.32%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的0.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》和我所关于过“紧日子”的文件要求，厉行节约、压减不必要的支出，全年业务接待费支出仅0.24万元；二是规范公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加28.79万元，上升54.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加32.44万元，上升65.93%；公务接待费支出决算减少3.65万元，下降93.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省二所车辆长期未更新，车辆老化严重、安全隐患较大，按规定和程序经上级部门审批新增车辆2辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81.64万元，占99.71%；公务接待费支出0.24万元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出81.64万元。其中：公务用车购置支出47.96万元，购置车辆2辆。增加原因为省二所车辆老化严重、安全隐患较大，按规定和程序经审批同意年内新增车辆2辆。公务用车运行维护支出33.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障戒毒场所工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒业务工作开展过程中发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省二所2020年机关运行经费支出1,477.21万元，与上年1,302.90万元相比增加174.31万元，增长13.38%。部门机关运行经费主要用于日常省二所执勤执法所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等公用经费支出。增长的主要原因一是新所区搬迁前机关运行支出增多，咨询费及委托业务费等支出增加；二是为确保场所安全稳定，根据新冠疫情防控工作要求，新增抗疫资金支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，省二所资产总额38,796.57万元，其中：流动资产2,297.91万元，固定资产7,130.25万元，在建工程28,911.36万元，无形资产387.07万元，政府储备物资69.98万元。与上年相比，本年资产总额增加7,683.8万元，其中：流动资产减少2,846.34万元，固定资产增加883.66万元，在建工程增加9,551.53万元，无形资产增加24.97万元，政府储备物资增加69.98万元。本年处置资产506项，账面原值215.4万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,414.65万元，其中：政府采购货物支出1,754.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出659.92万元；授予中小企业合同金额1,964.77万元，占政府采购支出总额的81.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

警察队伍“四化”建设 ：加强政治建设，提升革命化水平；加强规范管理，提升正规化水平；加强素能培养，提升专业化水平；加强激励保障，提升职业化水平。