附件：云南省第一强制隔离戒毒所2020年决算公开表

目录

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

省一所地处昆明市东郊大板桥街道，距市区近25公里，占地面积561.5万平方米，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，厚实发展根基。牢牢把握戒毒机关首先是政治机关的第一属性，坚持党的绝对领导，突出政治引领，强化思想建设，推进全面从严治党，为强制隔离戒毒工作提供坚强的政治保证。

2.突出主责主业，场所持续安全稳定。坚持墙内墙外“两个”安全一起抓，成立场所安全稳定工作领导小组，强化责任担当，抓实制度落实，稳扎稳打，做好风险防范化解和促安全保稳定工作。一是墙内实现“六无”。二是墙外实现“零事故”。

3.提质“双基本”建设。补短板、强弱项、固优势，扎实推进“四区五中心”实体化运作，全国统一的司法行政工作戒毒模式顺利通过省局考核验收，档案工作规范化管理获得省档案局工作规范化管理示范单位认定，未成年人戒治效果显著，艾滋病戒毒人员管控治疗规范。

4.扛起抗疫责任，筑牢“战疫”防线。一是强化领导，建立防疫指挥体系。二是科学防疫，提升应对疫情能力。三是顾全大局，坚决服务全省禁毒戒毒工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第一强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第一强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2020年末实有人员内容涉密，不予公开。

离退休人员278人。其中：离休6人，退休272人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省第一强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第一强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计15467.18万元。其中：财政拨款收入12885.29万元，占总收入的83.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2581.89万元，占总收入的16.69%。主要原因为增加了基本建设类项目资金。

收入与上年度的对比表

                                    单位：万元

二、支出决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计15536.85万元。其中：基本支出12103.70万元，占总支出的77.90%；项目支出3433.14万元，占总支出的22.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较上年10889.73万元增加1213.97万元，增长11.15%，主要原因为：新增干警人数及部分职工福利等费用的调整。项目支出较上年2465.62万元增加967.52万元，增长39.24%，主要原因为：完成一次性建设项目，支付省级配套项目款项。

支出与上年度的对比表

                                    单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机关、下属单位等机构正常运转的日常支出9924.44万元。与上年10118.76万元减少194.32万元，减幅2.00%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.18%。主要原因为：新增干警人数及部分职工福利等费用的调整。

基本支出与上年度的对比表

                                    单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3433.14万元。上年度项目支出2465.62万元，减少了967.52万元，同比下降了39.24%。主要原因为：完成一次性建设项目，支付省级配套项目款项。

项目支出与上年度的对比表

                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12885.29万元,占本年支出合计的83.31%。与上年11176.42万元增加1708.87万元，增加15.29%。主要原因为：完成一次性建设项目，支付省级配套项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出11548.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%。主要用于强制隔离戒毒工作开展。

2.社会保障和就业（类）支出785.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险。

3.住房保障（类）支出621.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.00万元，支出决算为50.29万元，完成预算的61.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为50.15万元，完成预算的69.65%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的1.40%。主要原因是云南省第一强制隔离戒毒所从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出。

“三公”经费支出50.29万元比上年26.91万元增加23.38万元，上涨86.88%，其中：根据云财政法〔2020〕3号文，通过政府采购更新老化车辆一辆25.00万元；公务用车运行维护费25.15万元比上年26.33万元减少1.18万元，下降4.48%，公务接待费0.58万元比上年7.13万元减少6.55万元，下降91.80%。主要原因是我所从严控制“三公”经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出较前一年只降不增，取得了明显成效；无因公出国（境）费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50.15万元，占99.72%；公务接待费支出0.14万元，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.15万元。其中：

公务用车购置支出25.00万元，更新老化车辆1辆。原因为：车辆老化，存在安全隐患，按规定和程序更新一辆车，由于上年未发生车辆更新，故本年公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护支出25.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于强制隔离戒毒人员收治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强戒隔离戒毒工作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出1308.34万元，与上年1113.70万元增加194.63万元，增长17.48%。原因是本年较上年财政预算管理一体化行业业务费辅助核算口径有变化，故日常公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额28913.00万元，其中，流动资产1060.00万元，固定资产净值26629.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程962.00万元，无形资产230.00万元，其他资产（政府储备物资）32.00万元。

资产负债与上年对比表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额968.94万元,其中：政府采购货物支出934.14万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出34.8万元;授予中小企业合同金额968.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

2.双基本：司法行政戒毒工作基本规范、全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。

3.四区五中心：生理脱毒期、教育适应期、康复巩固期、回归指导期；教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、戒毒医疗中心。