一、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位8个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2471人，其中：行政编制2454人，事业编制17人。在职实有2304人，其中： 财政全供养 2304人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 826人，其中： 离休 21人，退休 805人。

　　车辆编制149辆，实有车辆193辆。

　　二、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 77,058.36万元，其中：一般公共预算财政拨款62,070.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转14,987.74万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 77,058.36万元，其中:本年收入62,070.62万元，上年结转14,987.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,070.62万元(本级财力62,070.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　三、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出77,058.36万元。财政拨款安排支出 62,070.62万元，其中，基本支出57,820.60万元，项目支出4,250.02万元。

　　(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-公安-禁毒管理见注释。

　　公共安全支出-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员生活9,620.23万元，主要用于各基层强戒所的各项生活开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防护费、杂支费等。

　　公共安全支出-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员教育2,600.24万元，主要用于各基层强戒所的各项教育的开支，包括所政费、教育转化费、习艺费、强戒人员医院及医务所补助经费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治经费等。

　　公共安全支出-强制隔离戒毒-所政设施建设见注释。

　　公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出见注释。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休52.54万元，主要用于离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,755.51万元，主要用于离退休人员基本养老保险缴费。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗752.98万元，主要用于在职人员医疗保险费缴存。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助447.76万元，主要用于在职人员医疗保险费缴存。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31.25万元，主要用于在职人员医疗保险费缴存。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,615.29万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

　　(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出40,397.72万元(其中：基本支出38,452.59万元，项目支出1,945.13万元)。

　　商品和服务支出9,926.16万元(其中：基本支出9,731.28万元，项目支出194.88万元)。

　　对个人和家庭的补助9,736.73万元(其中：基本支出9,636.73万元，项目支出100.00万元)。

　　债务利息及费用支出见注释。

　　资本性支出见注释。

　　四、省对下转项转移支付情况

　　无。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目210个，采购预算资金6,478.11万元。

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算

　　省戒毒管理局基本支出2018年预算为57,820.60万元， 同2017年预算52,679.13万元相比，增加5,141.47万元，变动原因主要为：工资津贴补贴改革调整及相应其他社会保障缴费增加。

　　(二)项目支出预算

　　省戒毒管理局项目支出2018年预算为4250.02万元，2017年预算为3102万元，增加1148.02万元，增长37% ，变动原因主要为：将2017年年内追加调整预算的其他强制隔离戒毒支出项目纳入年初预算管理。

　　七、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(二)机关运行经费安排

　　机关运行经费共计9,731.28万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：

　　1.云南省第一强制隔离戒毒所：1267.48万元;

　　2.云南省第二强制隔离戒毒所：1407.23万元

　　3.云南省第三强制隔离戒毒所：1937.5万元;

　　4.云南省第四强制隔离戒毒所：690.66万元;

　　5.云南省第五强制隔离戒毒所：1602.61万元;

　　6.云南省第六强制隔离戒毒所：1759.54万元;

　　7.云南省女子强制隔离戒毒所：709.67万元;

　　8.云南省戒毒管理局(机关) ：356.59万元。

　　(三)国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：

附件1：云南省戒毒管理局部门预算公开情况表

       附件2：云南省戒毒管理局2018年部门预算公开目录

云南省戒毒管理局

　　2018年2月27日