云南省招商合作局 2014年部门决算情况说明

第一部分  云南省招商合作局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

——起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

——负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导省直有关部门、各州（市）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

——负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责省级招商引资项目的开发和在滇投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务云南省人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构的招商引资及经济社会合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

——拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

——综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

（二）2014年主要工作

2014年，在省委、省政府的坚强领导下，省招商局党组带领全局干部职工深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委九届八次、九次全会以及省委经济工作会议作出的重要部署，按照“强化统筹、聚集产业、壮大园区、优化结构、力促跨越”的工作思路，团结拼搏、开拓进取，振奋精神、攻坚克难，机关建设呈现新气象，招商引资工作取得新成效。2014年全省外来投资总量首次突破5500亿元，达到5521亿元，同比增长34.6%。其中，引进省外到位资金5353.9亿元，实际利用外资27.06亿美元，同比分别增长34.9%和7.6%。形成固定资产额4323.3亿元，占全省固定资产投资近4成。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，部门在职在编实有人数61人，其中：财政全供养61人；在编实有车辆11辆。离退休人员30人，其中：离休3人，退休27人。

第二部分  云南省招商合作局2014年度部门决算表（详见附件）

第三部分   云南省招商合作局 2014年度  部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年度省招商合作局部门决算总收入4092.17万元，其中公共预算财政拨款收入3880.62万元,占总收入的94.83％，其他收入211.55万元，占总收入的5.17%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3918.27万元，其中：基本支出857.73万元，占总支出的21.89％；项目支出3060.54万元，占总支出的78.11％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障省招商合作局机构正常运转的日常支出857.73万元。相比上年685.47万元增长25.13%，增长原因为人员新增、人员的正常工资晋级以及定额标准的调整。基本工资，津贴补贴等工资福利支出421.6万元，占基本支出的49.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等商品和服务支出98.31万元，占基本支出的11.47％；对个人和家庭的补助337.29万元（含离退休人员工资，住房公积金等支出）占基本支出39.32%；其他资本性支出0.53万元，占基本支出的0.06%。

（二）项目支出情况。2014年省招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3060.54万元。相比上年4633.47万元下降33.95%，下降原因为我局2014年部分项目经费由财政直拨，此经费不列入我局部门支出。具体项目开支及开展工作情况：招商引资工作经费1769.77万元；党风廉政建设考核奖励金1万元；省级党政机关因公出国境经费补助70万元；2013年全省招商引资奖励金100万元；扶持重点园区开展招商引资工作经费120万元；电子大通关建设项目建设59.75万元；省外来滇投资省级重点项目补助经费400万元；重点外资项目投资促进经费200万元；沪滇合作专项资金40.02万元；对口支援三峡移民资金300万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出3878.25万元,占本年支出合计98.9%。相比2013年5193.91万元下降25.33%，下降的原因为我局部分项目支出经费由财政直拨。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3341.02万元，主要用于我局机构正常运转及招商引资项目专项支出；

（二）社会保障和就业支出180.53万元，主要用于离退休人员工资支出；

（三）农林水支出300万元，主要用于对口支援三峡库区移民支出

（四）住房保障支出56.69万元，为职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

省招商合作局2014年财政拨款“三公”经费决算总额151.49万元，其中，因公出国（境）费支出83.29万元，公务用车购置及运行维护费支出38.92万元，公务接待费支29.28万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少82.99万元，减少的主要原因为一是我局2014年出国（境）招商支出比2013年有大幅压缩，二是2014年我局认真落实中央八项规定，厉行节约，出台了相应的管理办法，进一步规范了我局行政运行管理，从而大幅降低了“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

2014年省招商局因公出国（境）团组8次，出国（境）27人次。实际发生因公出国（境）费83.29万元，比2013年决算减少42.42万元。具体出国开支及开展工作情况为：赴日本招商推介小组支出35.85万元；澳门香港展洽组支出2.65万元；美国、哥伦比亚招商招展支出6.88万元；赴香港澳门开展经济交流活动前期工作支出4.25万元；滇港省院省校合作人才高级研修支出4万元；台湾经贸交流活动支出7.29万元；云南赴香港、澳门经济交流活动开支10.33万元；新加坡、印尼、马来西亚招商开支12.04万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年省招商合作局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费38.92万元。其中：购置费0万元；运行维护费38.92万元，比2013年决算降低22.31万元，主要用于保障日常公务活动及赴州市招商引资项目跟踪落实、推进项目落地所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年省招商局共执行国内公务接待150批次，1464人，公务接待费开支29.28万元，比2013年决算减少18.25万元，主要用于接待境内外来滇投资考察客商所发生的费用。

五、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。