云南省人民政府驻重庆办事处2019年度部门预算公示

目录

第一部分 云南省人民政府驻重庆办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻重庆办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省人民政府驻重庆办事处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民政府驻重庆办事处充分发挥驻外机构的纽带作用，认真按照省委、省政府和省投资促进局的要求，做好以下各项工作。

（1）做好我省与重庆市委、市政府及相关部门的联络对接工作，为加强滇渝两省市的经济和社会合作做好沟通协调工作；

（2）协助云南省各州市做好赴渝开展招商引资的相关工作；

（3）做好信息搜集和报送，发挥信息交流的作用；

（4）做好省级领导和部门到重庆开展的公务活动服务，做好后勤保障工作；

（5）做好在渝云南籍企业的联络工作；

（6）承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

纳入本部门2019年预算汇编范围的独立核算单位共1个，为云南省人民政府驻重庆办事处，是参照公务员法管理的事业单位。

（三）重点工作概述

1、围绕省委、省政府的中心工作和相关部署，积极做好与重庆市党政机关及有关部门的联络沟通工作，积极促进云南与重庆的友好合作关系，为云南的发展营造良好的外部环境。

2、积极推动横向经济协作与融合，按照“发挥优势，扬长避短，互利互惠，共同发展”的原则，根据云南实际，提出开展横向经济技术合作与交流的合理化建议，为发展云南经济，引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥及协调服务工作。

3、搞好信息编报和专题调研工作。及时准确收集编报重庆有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、办法措施、成功经验和具有驻地特色，适用云南的政务、商务、科技、人才交流和资金物资协作信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。坚持提升信息交流的专业化水平和工作能力，加强业务知识学习，加强政策运用把握，准确捕捉信息变化规律，认真分析总结质量不稳定、不可持续等问题原因，研讨工作方法和技巧，重点加强对政策性强、参考借鉴作用大、与我省经济社会发展结合度高的信息搜集力度。

4、紧密结合滇渝两省市政务往来和经济协作中的各种交流联系，通过重庆“渝洽会”、云南“南博会”等高规格政府展会平台和各种经贸活动，不断加强政务和经济协调联系工作，为区域间党政部门、社会经济组织开展互访和交流做好协调服务。坚持交往中的亲和清的政商关系，一切以服务经济发展大局出发，进一步推进方便快捷联系方式，提升沟通协调效率。一是积极拓展联系渠道。加强与重庆各部门、社会团体、企业、商协会的沟通联系，不断拓宽对外联系工作层面；二是提高沟通协调能力素质。加强能力培养，注重政治素养、文化素养的积累沉淀和业务水平的提升；三是主动融入经济、文化、社会各领域活动。积极推荐自己、宣传云南，让当地各级部门、社会团体充分熟悉和了解办事处政务服务、经济协作、招商引资等工作职能，充分发挥区域合作的桥梁纽带作用，形成推动滇渝两地经贸往来、政务活动无缝衔接和有效对接的良好局面。

5、做好公务服务保障工作。办事处的公务服务保障是展示云南形象的对外窗口，是服务滇渝的桥梁，是加强合作交流的纽带，是对口支援合作的重要途径，是推进两地发展的重要动力，是办事处品牌的重要标志。公务服务保障必须紧紧围绕省委、省政府的中心工作，切实为滇渝两地的经济社会发展做好服务保障。

6、完成省委、省政府交办的其他任务，承办省直各部门和各州、市委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 223.29万元，其中：一般公共预算财政拨款223.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入223.29万元，其中:本年收入 223.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.29万元（本级财力223.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年我部门支出预算总额223.29万元。财政拨款安排支出 223.29万元，其中，基本支出208.29万元，项目支出15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行189.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费等）、住房公积金支出等。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.00万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出208.29万元，项目支出15.00万元）。

301工资福利支出145.48万元(其中：工资奖金津补贴126.57万元；社会保障缴费18.91。)。

302商品和服务支出77.81万元(其中：基本支出62.81万元：办公经费20.79万元，会议费15万元，培训费0.2万元，公务用车运行维护费6.42万元，维修（护）费0.06万元，其他商品和服务支出20.34万元；项目支出15万元：委托业务费3.84万元，公务接待费11.16万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  本年度“三公”经费预算20.38万元，2018年预算19.89万元，增加了0.49万元，增加幅度2.46%。其中公务接待费2018年为15.00万元，今年为15.00万元，无增减变化；公务用车运行费本年度5.38万元，同去年4.89万元相比增加了0.49万元，增加幅度10.02%，公务用车运行维护费的增加是因为随着车辆使用年限增加，维修费也相应增加。

1.     因公出国费

因公出国（境）经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

2.     公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护经费比2018年预算数增加0.49万元。

3.     公务接待费

公务接待费比2018年预算数增加/减少0万元。

（二）本年度基本支出的工资福利支出同去年相比减少了8.21万元，减少幅度-5.34%，本部门调走一人到省投资促进局。

（三）本年度商品和服务支出增加了20.55万元，增加幅度为48.62%，本年度增加了20万元的机动资金，次笔资金确需动用部门预算机动经费的，应详细列明申请项目、金额和政策依据等，报经分管或联系省领导审批后转省财政厅审核下达，6月份以前原则上不得申请动用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

部门机关运行经费预算安排62.81万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

（三）国有资产占用情况

我部门国有资产占用情况：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（一）严格执行预算。部门预算是经人民代表大会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护预算的严肃性，严格按照批复的预算金额、科目、用途执行。年度执行中，我部门应本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。

（二）规范经济分类科目的管理和使用。我部门必须按照批复的部门预算经济分类科目执行预算，原则上不得调整。

（三）加快预算执行进度。我部门要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥资金效益。同时要牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”及省委、省政府有关规定，切实采取有效措施压减一般性支出，规范合理使用经费，并建立厉行节约规范化、常态化和长效化的机制。

（五）“三公”经费信息公开

我办2019年“三公”经费预算为20.38万元，2018年三公经费预算为19.89万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.38万元，公务接待费15万元。“三公”经费较2018年增加0.49万元，增加幅度2.46%，增加原因为车辆随着年份增加，维修费用也相应增加。

具体表格详见附件。