第一部分 云南工业技师学院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南工业技师学院2024年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南工业技师学院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南工业技师学院是云南省人民政府举办，省人社厅综合管理、省工信厅主管的全日制公办技工院校，副厅级。主要履行以下职责：

1.负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务。

2.开展科学研究及学术交流。

3.负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，云南工业技师学院共设置26个内设机构，包括：院办、党办、人事处、资产财务处、工会、离退管处、纪检监察室、招生处、就业指导中心、后勤处、教务处、技训中心、学生处、保卫处、成教处、鉴定中心、宿管中心、信息中心、服务中心、基础教学部、电气工程系、机械工程系、数控加工系、汽车工程系、信息经济系、现代服务系。学院设院长、党委书记（副厅级）共2名，正处级领导职数5名，副处级领导职数13名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年学院工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，按照省委省政府和省工信厅、省人社厅、省教育厅的决策部署和工作要求，坚持党的领导，认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，聚焦“3815”战略发展目标，以高质量、跨越式发展为主题，以学生为主体，以教师为主导，以教学为中心，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一，乘势而上、接续奋斗，努力实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全的有机统一，努力把握职业教育客观规律性，增强办学治校主观能动性，努力实现学院发展质的有效提升和量的积极增长，努力提升服务国家战略和云南经济社会发展能力，努力开创高质量跨越式发展新局面，办好人民满意的教育，为云南经济社会发展培养更多德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

2024年学院发展的主要预期目标为：招收新生6000名（其中：技师学院招收新生5500名、云南工业信息职业学院招生500名），力争招收新生6500名，在校生规模力争达到20000名，保持全省技工院校第一、全国前三；学生四年流失率20%左右，违纪率1%以内；校企合作企业每个专业20户；校企合作企业稳定在1300家，与世界500强、中国500强企业校企合作力争100家，校企深度合作示范引领企业200家；进入世界500强、中国500强企业的毕业生突破30%，就业率99%，稳定率80%；短期培训（含大专学生学习）6000名，技能等级认定6000名；坚决压减一般性支出，严控“三公经费”支出，职工人均增加收入5000元；学生参加省内技工院校技能竞赛综合成绩进入前3名，学生学期考试（含平时成绩）及格率80%；全面完成“西河校区”和“太和校区”一期整体验收，“太和校区”二期开工建设；学院安全“四个为零”“七个不发生”。

围绕高质量跨越式发展主题，围绕2024年学院发展的主要预期目标，必须突出重点、聚焦聚力，把握关键、攻坚克难，扎实做好以下重点工作：（1）坚持以学生为中心，促进学生高质量充分就业；（2）守住招生这一学校的生存线，确保办学规模不断扩大；（3）抓好教师队伍建设这一最重要的基础工作，强化高素质教师队伍建设；（4）做好教学这一学校的中心工作，不断提高人才培养质量；（5）坚持高起点高标准高要求，努力办好高水平高职院校；（6）做实学生工作这一学校的根本，引领学生健康成长；（7）始终坚持“过紧日子”的思想，确保财务平稳有序运行；（8）坚持后勤服务保障，建设美丽校园；（9）持续关注民生，不断增强广大师生员工的获得感、幸福感；（10）坚持安全第一，建设更高水平的平安校园；（11）切实加强行政自身建设，忠诚履职、廉洁自律、担当尽责、开拓创新。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入228,060,924.49元，其中：一般公共预算190,370,924.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入30,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,690,000.00元。

与上年对比减少20,644,035.90元，降幅为8.3%，主要原因一是学生人数减少，生均经费拨款减少15,748,250.90元。二是学生和培训人数减少，财政专户管理的收入减少5,000,000.00元。三是其他收入减少810,000.00元。四是上年助学金、中职教育专项资金结转增加，一般公共预算增加914,215.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入190,370,924.49元，其中:本年收入185,038,109.49元，上年结转收入5,332,815.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185,038,109.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,834,035.90元，降幅7.23%，主要原因一是学生人数减少，生均经费拨款减少15,748,250.90元。二是上年助学金、中职教育专项资金结转增加，一般公共预算增加914,215.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出228,060,924.49元。财政拨款安排支出190,370,924.49元，其中：基本支出148,298,109.49元，与上年对比增加17,251,749.10元，主要原因是生均经费基本支出拨款比例由65%调整到80%，基本支出增加；项目支出42,072,815.00元，与上年对比减少32,085,785.00元，主要原因一是生均经费项目支出拨款比例由35%调整到20%，项目支出减少33,000,000.00元，二是上年助学金、中职教育专项资金结转增加914,215.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育182,725,600.00元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院西河校区、太和校区建设支出、校区维修改造、教育教学支出等方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69,120.00元，主要用于退休人员慰问、补助、活动经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,760,000.00元，主要用于学院在职人员基本养老保险单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,900,000.00元，主要用于学院在职人员职业年金单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助27,215.00元，主要用于首席技师工作经费、材料费等支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出210,000.00元，主要用于学院在职人员失业保险、工伤保险等社保费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗802,353.56元，主要用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助793,377.93元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83,258.00元，主要用于学院在职人员医疗保险单位缴费部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

云南工业技师学院本年及上年均无省对下专项转移支付情况，预算均为0。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算总额35,472,341.00元，其中：政府采购货物预算29,441,674.00元、政府采购服务预算6,030,667.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南工业技师学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降76.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南工业技师学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少80,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，结合学院工作需要，预计不会发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

云南工业技师学院2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增的要求，规范公务接待事项，压缩公务接待支出，预计接待批次和人次较2023年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南工业技师学院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学院原有4辆公车已全部报废，公车购置申请未获批准，无公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）沾益（太和）校区基本建设项目

沾益（太和）校区基本建设项目是学院为满足日益增长的办学规模和发展高等职业教育需求，解决学院占地、校舍资源紧缺，生均占地、校舍面积严重不足等问题而实施的项目，资金来源于学院生均经费20%部分。项目设定了数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个，通过项目建设，一是完成沾益（太和）校区土建、勘察造价、室外工程、绿化、土地等5个具体工程建设，工程总量120000平方米，工程全部完工，满足学院高等职业院校投入使用，9月份顺利招生。二是2024年完成高职院招生人数目标500人，服务师生约1200人次，满足师生学习、生活需要，设计功能实现率达到95%以上。依托该项目实现技师学院招生5500人，在校生规模力争达到20000人。三是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，公众认知度达到80%以上。四是沾益（太和）校区工程建设无安全事故，质量合格，竣工验收合格率达到100%，使用年限50年以上。五是改善学院的基础设施和实训设备设施，完善学生的学习、实训、生活环境，提升学院的知名度，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（二）教育收费列支教育扶贫本息项目

教育收费列支教育扶贫本息项目是为加快补齐经济社会发展短板，以实施教育扶贫工程为指引，加强统筹谋划，多渠道筹集资金，采取有效措施提升职业教育水平和贫困地区教育扶贫服务能力为目的，学院实训基地建设及实训设施设备工程建设项目纳入《扶贫工程建设规划》，向国开行云南省分行贷款进行项目建设，用学院的教育收费收入按期偿付贷款本息。项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个，一是完成技师学院2024年招生人数5500人目标，在校生规模力争达到20000人。二是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，提升学院的知名度，公众认知度达到80%以上。三是贷款还本付息金额测算准确，当年分季度按时偿还贷款本息2500.00万元。四是校区建设已完成并投入使用，受益师生人数达到12000人以上。五是完善学院的基础设施和实训设备，改善学生的学习、实训、生活环境，满足师生工作、学习及生活需要，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（三）职业技能鉴定收入成本性支出项目

职业技能鉴定收入成本性支出项目是学院收取的职业技能鉴定费，用于学生或社会化人员职业技能鉴定活动支出，项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标五个，一是培训、鉴定学生及社会化人数6000人左右。二是培训考评员人数40人。三是鉴定学员出勤率达到98%以上，鉴定合格率达到85%以上。四是资金用于鉴定人员和鉴定材料费支出，保证鉴定认定工作的正常进行、按时完成，项目实施与支出进度一致，达到100%。五是提高公众认知度80%以上。六是培训鉴定学员满意度达到90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.财政专户管理资金：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学院收取的学费、住宿费、培训费收入。

6.职业技能鉴定收入成本性支出：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，学院对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是学院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南工业技师学院资产总额1,054,127,057.75元，其中，流动资产36,047,656.99元，固定资产315,360,260.97元，对外投资及有价证券143,000.00元，在建工程408,205,296.97元，无形资产294,370,842.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加116,005,595.05元，其中固定资产减少2,325,983.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,552,957.58元，其中出租资产11668.66平方米，资产出租收入1,552,957.58元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：部门预算表202402201039169636.pdf