第一部分 云南省无线电监测中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省无线电监测中心2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省无线电监测中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省无线电监测中心（加挂云南省无线电干扰申诉受理中心牌子）是云南省工业和信息化厅下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责是负责辖区内无线电信号监测，进行干扰信号查找定位，查找未经许可设置、使用的无线电台(站)，承担重大社会活动无线电安全保障任务，开展电磁环境测试、电磁兼容分析，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑等工作。

（二）机构设置情况

云南省无线电监测中心，内设6个科室，包括综合科、发展规划科、监测科、安全保障科、信息科、运行维护科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.认真落实《无线电管理经费资金管理办法》（财政部和工信部联发）,严格执行无线电管理经费申请、审核、使用、评价全流程管理制度，进一步梳理经费使用过程中的风险点和规章制度，强化风险防控,提高资金使用效益。

2.继续加强无线电监测和干扰查处力度，有效维护空中电波秩序。特别是加大对民航空管、铁路运输调度、广播电视、公众移动通信、以及森林防火、抗旱救灾等重要无线电业务的监测保护力度，及时查处有害干扰，保障重要业务的有序运行。

3.积极开展打击黑广播、伪基站等专项活动，继续做好重大活动、重要考试无线电安全保障工作。组织开展针对性的岗位练兵，切实提升保障能力。

4.加强边境、藏区无线电监管。围绕云南“三个定位”，探索具有我省特色的边境无线电监测工作机制，定期开展边境、藏区无线电频谱监测，助力边境、藏区稳定发展。

5.加强军地协作，进一步完善联动机制，开展军地针对性联合技术演练，不断提高军地联合管控、联合保障等方面的能力，履行好无线电管理服务国防建设的职能任务。

6.认真贯彻落实工业和信息化部对无线电管理工作的新要求，加强全省无线电管理信息化建设，构建互联互通、有较好扩展性、兼容性和开放性的全省无线电管理一体化平台。

7.加强全省监测技术培训工作，采用培训和演练结合的方式，不断提高监测技术人员监测水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制10辆，系统显示实有车辆11辆，超编1辆。超编原因为2023年8月我中心新增1辆车时，财政一体化系统生成了两条记录，目前无法对重复记录进行删除，造成系统显示车辆为11辆，实际车辆保有量为10辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入6,500,669.63元，其中：一般公共预算6,476,669.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入24,000.00元。

与上年对比减少190,336.54元，降幅为2.84%，主要原因分析是上年无线电频率占用费转移支付专项资金结转金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6,476,669.63元，其中:本年收入6,476,669.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,476,669.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少202,336.54元，降幅为3.03%，主要原因分析是上年无线电频率占用费转移支付专项资金结转金额减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出6,500,669.63元。财政拨款安排支出6,476,669.63元，其中：基本支出6,308,669.63元，与上年对比减少106,313.11元，降幅为1.66%，主要原因分析本年无职业年金记实；项目支出168,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析本年项目情况与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于单位的退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出577,797.76元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出68,830.95元，主要用于缴纳单位职工工伤保险和失业保险等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗390,013.49元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199,534.87元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,600.00元，主要用于单位职工大病医疗保险经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管4,772,382.28元，主要用于无线电监管方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金447,110.28元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担的部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,617,744.00元（其中：基本支出1,617,744.00元）。

津贴补贴252.00元（其中：基本支出252.00元）。

奖金134,812.00元（其中：基本支出134,812.00元）。

绩效工资2,398,680.00元（其中：基本支出2,398,680.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费577,797.76元（其中：基本支出577,797.76元）。

职工基本医疗保险缴费390,013.49元（其中：基本支出390,013.49元）。

公务员医疗补助缴费199,534.87元（其中：基本支出199,534.87元）。

其他社会保障缴费84，430.95元（其中：基本支出84，430.95元）。

住房公积金447,110.28元（其中：基本支出447,110.28元）。

其他工资福利支出168,000.00元（其中：项目支出168,000.00元）。

办公费36,011.71元（其中：基本支出36,011.71元）。

印刷费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

手续费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

水费12,600.00元（其中：基本支出12,600.00元）。

邮电费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

差旅费79,069.08元（其中：基本支出79,069.08元）。

维修（护）费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

培训费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

委托业务费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。

公务用车运行维护费43,654.07元（其中：基本支出43,654.07元）。

其他商品和服务支出18,400.00元（其中：基本支出18,400.00元）。

福利费83,029.76元（其中：基本支出83,029.76元）。

工会经费83,029.76元（其中：基本支出83,029.76元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省无线电监测中心单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,454.07元，较上年增加15,800.00元，增长16.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省无线电监测中心单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为我中心无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省无线电监测中心单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为我中心无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省无线电监测中心单位2024年公务用车购置及运行维护费为109,454.07元，较上年增加15,800.00元，增长16.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费109,454.07元，较上年增加15,800.00元，增加16.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因是大部分特种技术用车车龄较长，预计修理费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省无线电监测中心单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，主要原因分析为我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省无线电监测中心单位资产总额57,331,219.86元，其中，流动资产1,026,797.48元，固定资产53,856,399.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,448,022.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,625,095.83元，其中固定资产减少9,167,810.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原9,298,001.25元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：部门预算表202402201023126948.pdf