第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.实施墙体材料行业管理，协调行业内部关系；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，拟定粘土砖厂转产和限产政策，编制新型墙材开发应用规划和年度计划，并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

5.研究解决行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议；

6.联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

7.承办省工信厅领导和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位，单位编制人数为19人,其中管理人员编制13名，工勤人员编制6名。本单位无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、稳步推进墙改工作。紧紧围绕工信厅中心工作，紧密结合云南墙改工作实际，认真贯彻落实《云南省发展新型墙体材料条例》，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，围绕生态文明建设，以节能减排、资源综合利用和产业结构调整为重点，以转型升级为主线，大力发展节地、利废、节能、环保的新型墙体材料，确保全省墙材产业高质量发展，2024年底基本形成高品质绿色新型墙材为主的发展格局，新型墙材产品品质有较大幅度提升，新型墙材产量占墙材总量达86.5%。

2、着力扶持培育一批大而强的新墙材企业。 针对目前我省新墙材生产企业普遍存在小而多、生产工艺设备技术落后、市场竞争优势弱等短板，引导有资金、技术、管理、产品、研发、品牌优势的大型墙材生产企业，坚持兼并重组发展，推动以区域为主兼并中小型企业，靠市场机制淘汰落后企业。鼓励大型企业之间强强组合，提高行业资源能源利用率，实现大而强。着力培育一批适应新型建筑工业化发展的行业龙头企业，实现经营和管理模式的创新，积极推进品牌战略，不断提高企业综合竞争能力，形成与云南建筑规模相匹配的部品部件生产能力。

3、抓技术改造，推动墙材企业绿色低碳发展。引导部分设备老化、生产工艺落后、自动化水平低墙材生产企业加大技改投入，不断提升技术装备自动化水平，进一步优化产品结构，通过升级改造实现产品由低端向高端，由普通向高品质、大体积、高附加值方向转变。通过技改，提高自动化生产水平，不断降低人工成本、生产成本、产品破损率，增加产品的规格和品种，提升产品质量和档次，进一步增强产品市场核心竞争力。

4、促进固废资源化利用，大力发展绿色低碳墙材。继续引导墙材生产企业加大固废资源综合利用力度，通过大量销纳煤矸石、粉煤灰、磷石膏、冶炼渣、城市建筑垃圾等固废生产建筑用绿色墙材，减少工业固废对环境造成的污染，推动新型墙材产业健康可持续发展。今年重点是加大新墙材生产企业参与处置磷石膏生产墙材产品力度，在磷石膏资源综合利用中继续发挥作用，争当生态文明建设排头兵。

5、持续强化事中事后监管。按照年度“双随机、一公开”监管抽查计划，扩大对不同地区不同产品的抽查范围，确保不留监管死角。将抽查中发现的不合格产品生产企业、失信企业作为监管重点，督促企业严格按照标准组织生产，加强质量管理，提高产品质量。加强对质量不合格产品的整改和监管，完善质量管理基础工作。加快绿色建材产品认证步伐，认真落实国家相关绿色建材产品认定政策，加强绿色墙材产品标准、认证和标识管理。

6、完成两个办事处资产接收，按照厅资产财务划转工作小组要求，积极配合参与湛江、攀枝花两个办事处完成所有资产移交接收工作。接收后严格按照国有资产管理办法，承担资产管理主体责任，按照规程合理使用、管理资产，稳步推进资产维修、保养、招租，进一步盘活国有资产，确保国有资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人,工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入2,425,234.00元，其中：一般公共预算2,421,034.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,200.00元。

与上年对比减少615,962.52元,减少20.25%，主要原因是2023年度退休3人，所以相关预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入2,421,034.00元，其中:本年收入2,421,034.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,421,034.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少585,962.52元，减少19.49%，主要原因是2023年度退休3人，所以相关预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出2,425,234.00元。财政拨款安排支出2,421,034.00元，其中：基本支出2,021,034.00元，与上年对比减少985,962.52元，减少32.79%，主要原因是2023年度退休3人，所以相关预算资金减少；项目支出400,000.00元，与上年对比增加了400,000.00元，增幅100.00%，主要原因接收原云南省政府驻湛江办事处资产转隶，产生国有资产有偿使用补助支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出182,078.88元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,782.07元，主要用于单位工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122,903.24元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60,504.77元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,460.00元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行1,870,513.83元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出和项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174,551.21元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算1,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800.00元，较上年减少100.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2024年公务接待费预算为800.00元，较上年减少100.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室国有资产有偿使用补助资金：原省政府驻湛江办事处资产，拟全方位，多点位设施设备进行必要性维修维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位2024年机关运行经费安排228,000.83元，与上年对比减少64,119.38元，减少21.95%，主要原因是2023年度退休3人，所以相关预算资金减少。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室单位资产总额169,232.64元，其中，流动资产166,350.82元，固定资产2,881.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,547.06元，其中固定资产减少2,380.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值31,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：部门预算表202402191725259810.pdf