第一部分 云南省信息技术发展中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省信息技术发展中心2024年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省信息技术发展中心

2024年单位预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）单位主要职责

    云南省信息技术发展中心是云南省工业和信息化厅下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责和业务范围是围绕信息化主管单位重点工作，为我省信息化和信息产业发展提供智库支持和技术支撑服务，为社会提供信息化公益服务；开展信息化、信息产业发展研究和新一代信息技术的应用研究；协助主管单位推进全省工业互联网建设和应用，以及信息化与工业化深度融合；承担全省政务及工业信息化领域公共信息化基础设施、重要信息资源、公共服务平台和应用系统的建设、运维以及工业大数据开发应用；承担信息产业统计分析；负责全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区工作。

    （二）机构设置情况

    云南省信息技术发展中心共设置6个内设科室，包括：规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

    我单位无所属单位。

    （三）重点工作概述

    1、信息技术应用创新

    一是持续推进“1+N”适配测试体系建设，逐步构建州（市）、行业信创实验室监管机制，支撑我省深化信创工作顺利推进。二是持续开展我省售后服务保障体系建设，开展售后服务评估工作，持续更新“两个清单”及常见问题集，助力信创产品的运行推广。三是按要求开展典型案例征集评选工作，总结推广我省党政机关、重要行业领域和国有企业在信创应用替代工作中的示范性经验做法。四是升级改造适配测试平台、监管平台及信创服务小助手，为“1+N”适配测试体系、“信创码”监管体系的落地提供必要支撑。

    2、产业数字化

    一是持续开展工业互联网示范平台，数字化转型标杆企业，园区数字化生态示范征集、评选和认定，支撑省工信厅开展相关专项资金申报、评审、认定工作。二是优化提升工业经济运行监测管理平台功能，持续数据更新，配合开展系统应用推广工作，支撑线上运行调度。三是支撑省工信厅开展数字化转型贯标试点工作，发展贯标服务机构，组织数字化转型标准宣贯培训。四是配合开展全省园区经济发展考评工作，推动开发区规模以上工业企业数字化转型，持续开展数字化转型能力评估系统使用培训、指导和维护。五是协助开展全省工信领域网络与数据安全、制造业数字化推进等相关工作。

    3、数字产业化

    按时做好信息产业运行监测分析研究工作，配合开展两化融合推进工作，加强智能终端、工业软件、大数据产业、元宇宙等数字经济核心产业的统计分析和发展研究工作。

    4、计算机技术与软件专业技术资格考试

    规范组织实施我省2024年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，做好我省工业和信息化人才数据统计分析。

    二、预算单位基本情况

    我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

    在职人员编制40人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

    车辆编制2辆，实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）单位财务收入情况

    2024年单位财务总收入9,499,092.93元，其中：一般公共预算9,478,692.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,400.00元。

    与上年对比减少30,927.96元，降幅为0.32%，主要原因为上年结转资金减少。

    （二）财政拨款收入情况

    2024年单位财政拨款收入9,478,692.93元，其中:本年收入9,386,176.05元，上年结转收入92,516.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,386,176.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比减少11,327.96元，降幅为0.12%，主要原因为上年结转资金减少。

    四、预算单位支出情况

    2024年单位预算总支出9,499,092.93元。财政拨款安排支出9,478,692.93元，其中：基本支出6,666,176.05元，与上年对比增长48,155.16元，增幅为0.73%，主要原因为社保缴费基数调整，职工社保费用支出增加；项目支出2,812,516.88元，与上年对比减少59,483.12元，降幅为2.07%，主要原因为上年结转项目资金减少。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于单位退休职工公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出617,669.60元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出73,166.71元，主要用于单位职工失业及工伤保险单位部分缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗416,926.98元，主要用于单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助193,021.75元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,040.00元，主要用于单位职工大病医疗保险单位部分缴费支出。

    资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工程建设及运行维护92,516.88元，主要用于电子政务机房电费支出。

    资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出7,589,582.03元，主要用于单位运转4,869,582.03元、计算机技术与软件专业资格考试专项资金2,720,000.00元。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金480,688.98元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

    财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

    基本工资1,672,116.00元（其中：基本支出1,672,116.00元）。

    津贴补贴612.00元（其中：基本支出612.00元）。

    奖金139,343.00元（其中：基本支出139,343.00元）。

    绩效工资2,660,976.00元（其中：基本支出2,660,976.00元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费617,669.60元（其中：基本支出617,669.60元）。

    职工基本医疗保险缴费416,926.98元（其中：基本支出416,926.98元）。

    公务员医疗补助缴费193,021.75元（其中：基本支出193,021.75元）。

    其他社会保障缴费87,206.71元（其中：基本支出87,206.71元）。

    住房公积金480,688.98元（其中：基本支出480,688.98元）。

    办公费26,178.49元（其中：基本支出26,178.49元）。

    印刷费13,350.10元（其中：基本支出3,350.10元，项目支出10,000.00元）。

    水费7,563.71元（其中：基本支出7,563.71元）。

    电费99,880.77元（其中：基本支出7,363.89元，项目支出92,516.88元）。

    邮电费24,712.48元（其中：基本支出4,712.48元，项目支出20,000.00元）。

    物业管理费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）

    差旅费174,100.80元（其中：基本支出97,300.80元，项目支出76,800.00元）

    维修（护）费404,385.83元（其中：基本支出3,535.83元，项目支出400,850.00元）

    租赁费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）

    培训费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元）。

    劳务费837,600.00元（其中：项目支出837,600.00元）

    委托业务费1,224,750.00元（其中：项目支出1,224,750.00元）

    工会经费89,460.94元（其中：基本支出89,460.94元）

    福利费89,460.94元（其中：基本支出89,460.94元）

    其他商品和服务支出64,687.85元（其中：基本支出14,687.85元，项目支出50,000.00元）。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    无。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额363,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算360,000.00元、政府采购工程预算0元。

    七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省信息技术发展中心单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    云南省信息技术发展中心单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

    （二）公务接待费

    云南省信息技术发展中心单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费费预算均为0.00元。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    云南省信息技术发展中心单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    根据单位职能职责及业务发展规划，计算机技术与软件专业资格考试专项资金预算绩效目标为：努力做好计算机技术与软件专业资格考试云南考区的考务组织工作，(1)在考务工作组织方面:计算机技术与软件专业资格考试报名人数达到23125人以上，考点数量达到8个以上，满足考生参加考试的需求；(2))在考务工作服务方面:云南软考网站年浏览量达到150000次以上，计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道达到3个以上，方便考生考前考后的咨询，考生满意度达到90%以上；（3）在考务工作成果方面：努力提升考生的实考率和合格率，争取实考率达到55%以上、合格率达到25%以上，不断向云南省的信息化发展输送专业技术人才。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

    3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

    4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

    5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省信息技术发展中心单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，云南省信息技术发展中心单位资产总额32,626,241.99元，其中，流动资产339,828.07元，固定资产24,792,311.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,494,102.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,503,483.85元，其中固定资产减少2,339,715.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产67项，账面原值4,955,925.00元，实现资产处置收入1,780.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

        附件：部门预算表202402191537476440.pdf