云南省机械工业质量中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省机械工业质量中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机械工业质量中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省机械工业质量中心2024年单位预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    云南省机械工业质量中心系全额拨款公益一类事业单位，主要职责：负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作。

    （二）机构设置情况

    云南省机械工业质量中心设三个办公室：主任办公室、财务室、质量综合办公室。无其他机构，无下属单位。

    （三）重点工作概述

    开展企业质量管理方面的培训，质量管理相关政策、法规的宣贯，完成上级主管部门安排的相关工作。

    二、预算单位基本情况

    我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。所属单位0个。

    离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

    车辆编制2辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入1,714,935.02元，其中：一般公共预算1,714,935.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

    与上年对比增加208,647.72元，主要原因分析：新增调入人员1人，相应增加人员经费和公用经费等财政拨款收入。

    （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入1,714,935.02元，其中:本年收入1,714,935.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,714,935.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加208,647.72元，主要原因分析：新增调入人员1人，相应增加人员经费和公用经费等财政拨款收入。

    四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出1,714,935.02元。财政拨款安排支出1,714,935.02元，其中：基本支出1,714,935.02元，与上年对比增加208,647.72元，主要原因分析：新增调入人员1人，相应增加人员支出和公用支出等财政拨款支出。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无项目支出。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154,425.12元，主要用于2024年单位基本养老保险缴费支出。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,381.11元，主要用于2024年单位失业保险、工伤保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104,236.96元，主要用于单位2024年职工医疗保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72,668.12元，主要用于单位2024年公务员医疗补助缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,850.00元，主要用于单位2024年职工大病医疗保险缴费支出。

    资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出1,243,938.23元，主要用于单位2024年在职人员的工资福利支出和公用经费支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111,655.48元，主要用于单位缴纳2024年职工住房公积金支出。

    五、省对下专项转移支付情况

    我单位无省对下专项转移支付预算。

    （一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额23,800.00元，其中：政府采购货物预算23,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省机械工业质量中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    云南省机械工业质量中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：与上年对比，无变化。 

    （二）公务接待费

    云南省机械工业质量中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    增减变化原因：与上年对比，无变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    云南省机械工业质量中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

    增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公经费”只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2024年无重点项目。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2、支出功能分类：主要根据政府功能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省机械工业质量中心属于全额拨款事业单位，2023年、2024年均无机关运行经费安排，无增减变化情况。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，云南省机械工业质量中心资产总额6,950,211.68元，其中，流动资产3,163,384.86元，固定资产586,826.82元，对外投资及有价证券3,200,000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少219,986.53元，其中，固定资产减少192,696.000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值176,000.00元；报废报损资产52项，账面原值54,246.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

    附件：部门预算表202402191511349781.pdf