目录

第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室于2010年经云南省机构编制办公室批准更为现名，并明确为相当于正处级的事业单位，保留事业编制9人。2022年事业单位法人登记明确宗旨和业务范围是：为省轻纺工业行业协会离退休人员提供服务，包括离退休人员管理服务，离退休人员活动场所管理、活动组织。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平治国理政方略和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委老干局、省工信厅的统一部署和要求，在省委省政府省委老干局、省工信厅的领导下，在全体离退休干部的鼎力支持下，以为党的事业增添正能量为目标，以全面从严治党为主线，深入学习全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，求真务实、突出重点、狠抓落实，为改革发展营造了和谐稳定的社会环境。主要从以下几个方面进行：一、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平治国理政方略，积极参加厅党组、厅直属机关党委组织的理论学习、研讨等活动；二、按照中央及省委省政府的政策规定全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇；三、做好离休干部精准服务工作以及离退休干部节日慰问、生病住院探望、离世送别及丧抚费办理、体检等具体工作；四、进一步加强离退休干部特困人员帮扶；五、根据省委政府机构改革要求，按照厅党组的决策部署，积极承接云南省电子工业行业协会、云南省人民政府驻广西办事处、云南省人民政府驻攀枝花办事处、云南省人民政府驻湛江办事处的离退休人员的管理服务工作；六、为贯彻落实中央关于从严管理干部的要求，认真做好领导干部兼职专项清理工作；七、按照上级和厅直属机关党委安排部署，完成单位服务管理范围内分企业退休人员社会化管理的种种关系移交社区管理工作；八、按照厅党组部署开展好新冠肺炎疫情防控工作，办公区域和老干部活动区域实行严格的防控措施，不断增强自我防范和防护能力，确保离退休人员在新冠肺炎疫情期间平安健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，即：财务科、综合科。

我单位没有所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休17人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员338人（离休0人，退休338人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度单位决算表

（详见附件）

备注：云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度收入合计5358147.02元。其中：财政拨款收入5267847.02元，占总收入的98.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90300.00元，占总收入的1.69%。与上年相比，收入合计增加796198.85元，增长17.45%。其中：财政拨款收入增加786598.85元，增长17.55%，增加的主要原因是：机构合并，服务管理的离退休人员增加，致收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9600.00元，增长11.90%，增加的主要原因是：机构合并，服务管理的离退休人员增加，致收入增加。

二、 支出决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度支出合计5362240.07元。其中：基本支出5362240.07元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加789212.84元，增长17.26%。其中：基本支出增加789212.84元，增长17.26%，增加的主要原因是：机构合并，管理服务离退休人员增加，费用支出增加；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构正常运转的日常支出5362240.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4967837.02元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394403.05元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5267847.02元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比增加780046.46元，增长17.38%，增加的主要原因是2022年管理服务的离退休人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5180495.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.34%。主要用于单位管理离休人员离休金、丧扶费和离退休人员公用经费支出4062148.00万元；在职人员职工工资福利支出和公用经费支出933728.13元；单位在职人员的机关基本养老保险单位缴费支出119916.00元，事业单位职业年金单位缴费支出64702.89元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职职工的住房公积金单位缴费支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600.00元，支出决算为11004.00元，完成年初预算的46.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11004.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600元，支出决算为11004.00元，完成年初预算的46.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11004.00元，完成年初预算的46.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少燃油费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加153.39元，增长1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加153.39元，增长1.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:受疫情影响，离退休人员年老体弱，生病次数增多，使用公车次数增多，所以油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所服务的离退休人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室属其他事业单位，不存在机关运行经费。2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室资产总额2344996.61元，其中，流动资产1879912.52元，固定资产465084.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加386845.63元，其中固定资产减少5368.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管单位统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

由于2022年没有项目资金支出，也没有使用项目资金安排的支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度决算公开报表202308291650433395.pdf

2、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度绩效自评表202308291651040718.xlsx

3、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2022年度国有资产使用情况表202308291651185194.pdf