目录

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是面向社会培养中级、高级、技师全日制职业教育服务；二是开展科学研究及职业教育学术交流；三是开展中短期技能培训、鉴定工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南工业技师学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委省政府和省工信厅的决策部署和工作要求，2022年实现学院发展质的有效提升和量的积极增长，为云南实施“3815”战略发展目标提供更多技术技能人才支持。重点工作主要体现在八个方面：

一是深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学院发展始终保持坚强的政治定力、正确的办学方向。

二是持续保持学生高质量就业。通过围绕相关专业群建设、冠名培养等多种形式，实现了与世界500强、中国500强企业建立校企合作77家，校企合作企业累计1262家；对2022年春、秋两季3774名学生开展分工就业，就业率达到99.8%，学生到世界500强、中国500强企业实习就业共1268人、占33.6%。

三是办学规模位列全省技工院校第一、全国前列。新招录全日制学生5974名，现有全日制在校学生17295名。

四是学院教学质量稳步提升，教学井然有序，教风学风良好，参加各级各类大赛成绩名列前茅。全国职业院校技能大赛，是云南代表团获奖项目最多、竞赛成绩最好、获奖积分最高，排名云南参赛学校第一。云南省首届综合职业技能大赛，成绩名列云南技工院校前茅。云南省职业院校高职组技能大赛，成绩位列云南技工院校首位。

五是国家级省级重点项目申报建设硕果累累、成绩显著。学院承接全国技工院校工学一体化人才培养模式2个项目的申报工作，承接《技工教育“十四五”规划》8个项目的申报工作和国家、省、市12个项目的申报工作。

六是学生教育积极有效，学生管理平稳有序。学院学生违纪率下降到1.28%，学生管理、宿舍管理逐步走入科学化、制度化、规范化的轨道。49名学生获得国家奖学金、省政府奖学金和国家人社部“技能雏鹰”奖（助）学金，获奖总量位列全省技工院校第一，。

七是校园安全有序、安定团结。校园安全已实现“四个为零”“七个没有发生”的目标，校园持续保持平安和谐、安定团结的政治局面。

八是疫情防控科学精准，成效突出。学院以最短时间、最小范围、最小代价、最大的担当，高效统筹疫情防控和学院发展，确保三年严管期间，校园没有发生一起新冠病毒感染病例，确保学院开学放假、教育教学、生产生活安全有序、井然有条，确保学院发展的主要指标始终位列全省第一、全国前列。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南工业技师学院共设置13个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室、院办公室、人事处、资产财务处、教务处、技能训练中心、学生处、招生就业处、离退休人员管理处、保卫处、总务处、学院服务中心。

我单位没有所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南工业技师学院2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南工业技师学院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院2022年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度单位决算表

（详见附件）

云南工业技师学院无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南工业技师学院2022年度收入合计300870924.41元。其中：财政拨款收入269008424.00元，占总收入的89.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19560523.71元（含教育收费），占总收入的6.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12301976.70元，占总收入的4.09%。与上年相比，收入合计增加20982023.71元，增长7.50%。其中：财政拨款收入增加2078826.40元，增长0.78%，增长主要原因是因学生人数增加，导致学院生均经费增长；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加19560523.71元，增长主要原因是2021年省财政厅改变了事业收入回拨方式，学院未及时回拨，导致2021年学院事业收入为零，2022年学院正常预算、回拨学院事业收入，导致与上年相比事业收入突增；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少657326.40元，下降5.07%，减少主要原因是受疫情影响学院出租铺面减少导致租赁收入下降。

二、 支出决算情况说明

云南工业技师学院2022年度支出合计302539745.31元。其中：基本支出112838493.87元，占总支出的37.30%；项目支出189701251.44元，占总支出的62.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20906791.17元，增长7.42%。其中：基本支出减少4241735.41元，下降3.62%，减少主要原因是学院厉行节约、严格控制运转成本，降低了办公费、水电费、差旅费、专用材料费等费用支出；项目支出增加25148526.58元，增长15.28%，增长主要原因是学院太和校区项目建设；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南工业技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112838493.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67447326.24元，占基本支出的59.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45391167.63元，占基本支出的40.23％。

（二）项目支出情况

1、2022年度用于保障云南工业技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189701251.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作如下：

1、国家助学金、国家免学费补助、国家及省政府奖学金支出40077200.00元，主要用于学生学费减免、发放学生困难补助、奖助学金。

2、新校区建设支出137656640.94元，主要用于学院太和校区项目建设、西河校区还本付息。

3、高技能人才培养补助资金6924000.00元，主要用于学生学费减免。

4、其他大中型水库库区基金支出1808000.00元，主要用于发放水库库区学生补助。

5、职教专项资金、鉴定费、技能大赛、就业创业平台建设等项目资金支出3235410.50万元，主要用于特聘教师津贴发放、教学实训设施设备更新、组织开展技能大赛、就业创业学生补助、技能鉴定工作开展。

经费项目资金投入保障了学院正常运行，改善了学院办学环境，提升了教学质量，促进了学院跨越式发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院2022年度一般公共预算财政拨款支出267200424.00元，占本年支出合计的88.32%。与上年相比增加3022826.40元，增长1.14%，主要原因是因学生人数增加，导致学院生均经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

5.教育（类）支出250147991.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于学院职工工资福利支出、日常公用运转经费、学生国家助学金补助支出、教学设施、设备更新、学生教室修缮等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出11746732.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于事业单位离退休经费373867.40元，事业单位基本养老保险缴费支出2960000.00元，事业单位职业年金缴费支出1470000.00元，其他行政事业单位养老支出18865.00元，高技能人才培养补助6924000.00元；  

9.卫生健康（类）支出2105700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出3200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于教职工缴纳住房公积金；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为167885.00元，完成年初预算的57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算167885.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算167885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工业技师学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为167885.00元，完成年初预算的57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为167885.00元，完成年初预算的83.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，未能开展部分公务活动，二是未产生因公出国（境）活动费用。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38691.50元，下降18.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少38691.50元，下降18.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本。二是受新冠肺炎疫情影响，未能开展部分公务活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年受新冠肺炎疫情影响，未开展涉外活动，未产生因公出国（境）活动费用。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次6991人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待偏远贫困地区的中学老师、家长及学生，他们以多人组团方式到校参观学校办学情况，学院在食堂提供免费就餐服务，共计70批次，接待人次为6357人次；用于接待学生就业用工企业相关人员，共计24批次，接待人次为529人次；用于开展校校合作、校政合作等其他各项工作业务接待，共计23批次，接待人次为105人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工业技师学院2022年机关运行经费支出0.00元，以上年相比，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南工业技师学院属于其他事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南工业技师学院资产总额1032893081.34元，其中，流动资产51371961.81元，固定资产389169317.88元，对外投资及有价证券143000.00元，在建工程269865875.40元，无形资产322342926.25元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,884,421.45元，其中固定资产增加24780202.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋11668.66平方米，账面原值17322836.92元，实现资产使用收入8241766.08元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额11625194.60元，其中：政府采购货物支出4775527.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6849667.60元。授予中小企业合同金额11625194.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况已由主管单位统一公开，我单位为二级预算单位不涉及单位整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南工业技师学院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、国家助学金是由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生；建档立卡贫困户学生；按照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》所确定的11个连片特困地区和西藏及四省藏区、新疆南疆三地州中等职业学校农村学生（不含县城）；其他家庭经济困难学生，按除涉农专业学生、建档立卡贫困户学生和连片特困地区农村学生外的20％确定。  

2、青年技能人才培养工程补助资金是指为充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，上级特设立云南省青年技能人才培养工程补助资金。

3、免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

附件：

1、云南工业技师学院2022年度决算公开报表202308291633485899.xlsx

2、云南工业技师学院2022年度项目支出绩效自评表202308291633596895.xlsx

3、云南工业技师学院2022年度国有资产使用情况表202308291634105895.xlsx