云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）是省公安厅领导的承担生态环境、生物安全、森林草原、食品药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查职能的内设机构。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，全省公安环食药侦部门坚决贯彻习近平总书记关于生态环境安全、食品药品安全、知识产权保护的重要论述精神，以党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以锻造“四个铁一般”公安环食药侦铁军为保证，深入开展“昆仑2022”、夏季治安打击整治“百日行动”、打击制售假药劣药犯罪重点攻坚、打击破坏古树名木违法犯罪等22个专项行动，依法严厉打击环食药和知识产权领域违法犯罪，有力维护了全省环食药领域安全稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）设有综合勤务室、警务保障室、队伍建设处、一支队（法制支队）、二支队、三支队、四支队（森林草原资源犯罪侦查支队）、五支队（生态环境和生物安全犯罪侦察支队）、六支队（食品犯罪侦查支队）、七支队（药品犯罪侦查支队）、八支队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查支队）11个内设机构。总队所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆14辆（其中：公车改革后，其中4辆车交由省公车办统一管理，单位无权使用）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政提款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2022年度收入合计40870296.43元。其中：财政拨款收入40520296.43元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350000.00元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计减少3102765.36元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少2852765.36元，下降6.58%，主要原因是项目经费减少，一是由于服装购置经费减少；二是专项办案补助经费减少。其他收入减少250000.00元，下降41.67%，主要原因是专项经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2022年度支出合计41136282.93元。其中：基本支出36911636.43元，占总支出的89.73%；项目支出4224646.50元，占总支出的10.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3179091.21元，下降7.17%。其中：基本支出增加3114075.13元，增长9.21%，主要原因是人员工资性支出增加。项目支出减少6293166.34元，下降59.83%。主要原因是项目经费减少，一是服装购置经费减少；二是专项办案补助经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36911636.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31458563.13元，占基本支出的85.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5453073.30元，占基本支出的14.77％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4224646.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元，公共安全类项目支出3608660.00元,节能环保支出类项目支出139500.00元,农林水支出类项目支出476486.50元。项目支出主要用于云南省公安厅森林警察总队（厅环食药侦总队）组织森林警察（环食药侦警察）依法履职，开展维稳、处突、严厉打击环食药知森领域侦刑事犯罪、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40530659.77元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少3674214.37元，下降8.31%。主要原因是项目经费减少，一是服装购置经费减少；二是专项办案补助经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出34529612.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于云南省公安厅森林警察总队（厅环食药侦总队）组织森林警察（环食药侦警察）依法履职，开展维稳、处突、严厉打击环食药知森领域侦刑事犯罪、被装、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
2.社会保障和就业（类）支出3205383.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.农林水（类）支出10363.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林火灾案件查处支出。
4.住房保障（类）支出2785300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为354100.00元，支出决算为226926.64元，完成年初预算的64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算205944.64元，占总支出决算的90.75%；公务接待费支出决算20982.00元，占总支出决算的9.25%，具体是国内接待费支出决算20982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为354100.00元，支出决算为226926.64元，完成年初预算的64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为205944.64元，完成年初预算的66.63%；公务接待费支出决算为20982.00元，完成年初预算的46.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：总队严格公务用车和公务接待审批制度，并严格控制出差次数、人数；同时由于疫情原因，四季度出差用车的次数减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14863.03元，下降6.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少29766.03元，下降12.63%；公务接待费支出决算增加14903.00元，增长245.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因:一是通过对上一年度“三公”经费支出情况的统计和分析，采取总额控制的办法，从源头上控制经费支出，实现“三公”经费的管理目标；二是根据党中央、国务院和省委、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求和中央八项规定、省委十项规定精神，总队进一步规范了“三公”经费的管理，通过严格的制度落实，2022年“三公”经费支出比上年下降，同时相比年初预算也有了较大幅度下降，取得了明显成效。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障维稳处突，抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待主要用于基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来所发生的费用及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2022年机关运行经费支出5453073.30元，与上年相比减少143356.83元，下降2.56%,主要原因分析：省财政减少公用经费标准导致支出减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门资产总额115254530.19元，其中，流动资产1660656.88元，固定资产94729209.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18864663.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1050616.01元，其中固定资产减少877817.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产437项，账面原值1609877.99元，实现资产处置收入15265元；出租房屋202平方米，账面原值657897.04元，实现资产使用收入425782.23元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2147260.00元，其中：政府采购货物支出766060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1381200.00元。授予中小企业合同金额1381200.00元，占政府采购支出总额的64.32%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门（单位）所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
知识产权：是指基于创造成果和工商标记依法产生的权利的统称，主要包括著作权、专利权和商标权。
昆仑2022：是指公安部于2022年在全国公安机关部署、旨在对食药环和知识产权领域犯罪发起凌厉攻势的专项打击行动。
夏季治安打击整治“百日行动”：是公安部针对夏季治安突出问题，在全国部署的以大力整治社会治安问题、维护社会稳定、保障人民安宁为目标的专项行动。
附件：FMDM封面代码
