云南省公安厅居民身份证制作中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省公安厅居民身份证制作中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅居民身份证制作中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职能是依法管理和制作居民身份证。单位性质为全额拨款事业单位，是云南省公安厅下属二级预算单位。
（二）2022年度重点工作任务概述
制证中心在厅党委和总队党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以公安行政管理服务改革为抓手，以信息化建设为支撑，从严从实抓好全省居民身份证服务管理工作。
1.“放管服”改革方面。制证中心推出系列“放管服”改革便民利企举措，实现居民身份证“就近办、快速办、自助办、掌上办、上门办、委托办、刷脸办”。一是按照公安部工作部署，积极开展首次申领居民身份证“跨省通办”和“省内通办”，并争取纳入全国临时居民身份证“跨省通办”工作试点单位。目前，居民身份证和临时居民身份证“跨省通办”、“省内通办”业务在我省已全面落地，工作取得了阶段性成效。二是将居民身份证办证时限缩短至15个工作日，为中高考学生、企业经营者和集体用工等急用证群众开通办证“绿色通道”，确保7工作日完成证件制发。三是建设居民身份证自助受理网点，为群众提供“7×24小时”自助服务。四是通过“一部手机办事通”平台提供居民身份证补、换领服务。五是开发居民身份证制证信息离线采集系统，为老弱病残等特殊困难群众及中高考学生提供上门采集制证信息服务。六是为因疫情无法回国人员开通委托国内近亲属代为办理换领居民身份证业务。七是拓展“互联网+可信身份认证平台”建设应用，为全省招生考试、社会治理、边境管控提供身份认证服务。疫情期间，为方便群众适时推出了多项便民措施并取得了良好成效。
2.为基层解难题方面。一是分批更新全省居民身份证受理点的信息采集设备（照相设备及配套设备、指纹仪、高拍仪、读卡仪），预计2023年完成全省信息采集设备更新工作。二是开发AI证卡数码照片采集系统，实现居民身份证照片信息自动处理，有效节省窗口工作人员处理照片时间。三是为全省自助申领设备采购维护服务，确保设备运行顺畅。
3.党建队建方面。制证中心党支部全面落实主要负责人抓党建“第一责任人”和班子成员“一岗双责”责任，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习常态化；严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党费收缴、党员发展等制度，推动党支部规范存档备案化建设提质增效；加强队伍纪律作风建设，常态化开展队伍思想状况分析和警示教育，强化队伍管理，保持清正廉洁。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅居民身份证制作中心是云南省公安厅下属正处级公益一类事业单位，共设置0个内设机构。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省公安厅居民身份证制作中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省公安厅居民身份证制作中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心部门2022年度收入合计76,246,490.94元。其中：财政拨款收入76,246,490.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入增加14,272,785.94元，增长23.03%。其中：财政拨款收入增加14,272,785.94元，增长23.03%，主要原因是为全省居民身份证受理点更新信息采集设备所需经费增加。
二、 支出决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心部门2022年度支出合计76,246,490.94元。其中：基本支出3,336,406.96元，占总支出的4.38%；项目支出72,910,083.98元，占总支出的95.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加14,272,785.94元，增长23.03%。其中：基本支出增加257,706.96元，增长8.37%，主要原因是按政策调整基本工资标准等增加了基本支出；项目支出增加14,015,078.98元，增长23.80%，主要原因是本年更新购置的全省信息采集设备比上年增加导致支出增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心正常运转的日常支出3,336,406.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,121,306.96元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,100.00元，占基本支出的6.45％。人均公用经费支出7,170元。
（三）项目支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心完成事业发展目标，专项业务工作的经费支出72,910,083.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于身份证行政事业性收费成本性支出，包括原材料、设备购置、维修维护费、劳务费、邮电费、物业管理费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出76,246,490.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,272,785.94元，增长23.03%，主要原因是为本年更新购置了全省信息采集设备增加导致支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出75,399,373.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.89%。主要用于居民身份证件的管理和制发工作，包括采购全年身份证原材料，全省信息采集设备购置，系统及制证设备维（修）维护，邮政寄递等支出；
2.社会保障和就业（类）支出594,516.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于单位为事业人员缴纳机关事业单位基本养老保险支出；
3.住房保障（类）支出252,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于单位为事业人员缴纳住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是预算与经费开支审核上加强了对“三公”经费的管理。二是新冠肺炎疫情原因本年未发生公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,528.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少1,528.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格落实《云南省公安厅贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的八条措施》《云南省公安厅内控手册》等制度，进一步规范“三公”经费管理；二是新冠肺炎疫情影响本年未发生公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因为本部门为财政全额拨款事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省公安厅居民身份证制作中心部门资产总额83,018,647.72元，其中，流动资产30,018,009.35元，固定资产52,842,638.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产158,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,505,043.96元，其中固定资产增加4,125,975.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额67,948,573.68元，其中：政府采购货物支出62,471,941.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,476,632.26元。授予中小企业合同金额16,222,606.53元，占政府采购支出总额的23.87%。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：FMDM封面代码
