云南省公安厅2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省公安厅概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省公安厅是云南省人民政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在公安部、省委和省政府坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于新时代公安工作的重要指示批示精神为指导，圆满完成防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全省社会大局持续安全稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅设有警令部、政治部、审计处、警务保障部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、禁毒总队、交通警察总队、民用机场公安局、生态环境与食品药品犯罪侦查总队（森林警察总队）、科技信息化处、法制总队、预审总队、出入境管理局（国际合作局）、监所管理总队、警务航空总队、水上巡逻总队等25个内设机构（其中：交通警察总队为一级预算单位、民用机场公安局、森林警察总队为二级预算单位，因部分机构情况涉密未公开）。所属单位9个，分别是：
1.云南警官学院（一级预算单位）；
2.云南省公安厅出入境证件制作中心；
3.云南省公安厅居民身份证制作中心；
4.云南省公民身份认证服务中心；
5.云南省禁毒教育科研基地；
6.云南省公安厅印刷所；
7.云南省交通警察培训中心；
8.云南公安民警综合训练基地；
9.云南省公安厅水上巡逻总队联合巡逻执法警务保障中心。
（二）决算单位构成
纳入云南省公安厅2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.云南省公安厅（本级）；
2.云南省公安厅民用机场公安局；
3.云南省公安厅森林警察总队；
4.云南省公安厅居民身份证制作中心；
5.云南省公民身份认证服务中心；
6.云南省禁毒教育科研基地；
7.云南省公安厅印刷所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员665人（离休0人，退休665人）。
2022年末实有车辆编制186辆，在编实有车辆186辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅部门2022年度收入合计1,349,949,505.22元。其中：财政拨款收入1,309,642,751.33元，占总收入的97.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入11,774,713.86元，占总收入的0.87%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,532,040.03元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计减少54,701,250.76元，下降3.89%。其中：财政拨款收入增加48,531,016.59元，增长3.85%；经营收入增加11,774,713.86元；其他收入减少115,006,981.21元，下降80.12%。主要原因是非同级财政拨入专项工作补助经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅部门2022年度支出合计1,407,448,330.30元。其中：基本支出500,807,016.17元，占总支出的35.58%；项目支出894,490,845.05元，占总支出的63.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出12,150,469.08元，占总支出的0.86％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少140,834,716.62元，下降9.10%。其中：基本支出增加67,298,499.81元，增长15.52%；项目支出减少220,283,685.51元，下降19.76%；经营支出增加12,150,469.08元。项目支出减少主要原因：一是国家禁毒大数据云南中心建设专项经费2022年支出较上年支出减少69,620,000.00元；二是反恐怖大数据中心建设经费2022年支出较上年支出减少92,750,000.00元；经营支出增加主要原因：新增的3家自收自支事业单位（省公民身份认证服务中心、省禁毒教育科研基地、省公安厅印刷所）支出均为经营支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出500,807,016.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429,509,140.48元，占基本支出的85.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,297,875.69元，占基本支出的14.24％。人均公用经费支出42,898.84元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省公安厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出894,490,845.05元。其中：基本建设类项目支出51,709,550.00元。项目支出主要是保障信息化建设和办案经费，确保公安大数据、党的二十大安保、专项斗争、疫情防控、维护稳定、打击跨境犯罪等重点工作的顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,331,151,427.97元，占本年支出合计的94.58%。与上年相比减少119,094,474.70元，下降8.21%，主要原因：一是国家禁毒大数据云南中心建设专项经费2022年支出较上年支出减少69,620,000.00元；二是反恐怖大数据中心建设经费2022年支出较上年支出减少92,750,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出1,190,981,134.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于云南省公安厅组织全省各级公安机关及厅直部门依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、被装购置、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
2.科学技术（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于“滇仁杰”系统建设支出。
3.社会保障和就业（类）支出47,924,680.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康（类）支出900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重大传染病防控支出。
5.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡统筹转户专项工作支出。
6.农林水（类）支出10,363.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于森林火灾案件查处支出。
7.商业服务业等（类）支出785,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于重大会议安保维稳等支出。
8.住房保障（类）支出35,540,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。
9.其他（类）支出51,709,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于边境立体化防控建设支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,367,000.00元，支出决算为3,752,913.74元，完成年初预算的30.35%。其中：因公出国（境）费支出决算11,937.00元，占总支出决算的0.32%；公务用车购置费支出决算224,722.13元，占总支出决算的5.99%；公务用车运行维护费支出决算3,361,020.61元，占总支出决算的89.56%；公务接待费支出决算155,234.00元，占总支出决算的4.14%，具体是国内接待费支出决算155,234.00元（其中：外事接待费支出决算18,886.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省公安厅部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,367,000.00元，支出决算为3,752,913.74元，完成年初预算的30.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为11,937.00元，完成年初预算的0.91%；公务用车购置费支出决算为224,722.13元，完成年初预算的93.63%；公务用车运行维护费支出决算为3,361,020.61元，完成年初预算的41%；公务接待费支出决算为155,234.00元，完成年初预算的5.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是把经费预算管理与“三公”经费的管理紧密结合起来，从源头和开支审核上加强对“三公”经费的管理；二是新冠肺炎疫情期间因公出国（境）次数及经费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少515,302.88元，下降12.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11,937.00元；公务用车购置费支出决算减少219,376.76元，下降49.40%；公务用车运行维护费支出决算减少228,588.12元，下降6.37%；公务接待费支出决算减少79,275.00元，下降33.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是通过对上一年度“三公”经费支出情况的统计和分析，采取总额控制的办法，从源头上控制经费支出，实现“三公”经费的管理目标；二是根据党中央、国务院和省委、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求和中央八项规定、省委十项规定精神，结合省公安厅实际，加强制度建设，先后制定了《云南省公安厅贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的八条措施》《云南省公安厅党委关于改进工作作风密切联系群众的十项规定》《云南省公安厅内控手册》等制度，进一步规范“三公”经费管理；三是通过严格的制度落实，并且运用云南省公安厅内部控制信息系统，2022年“三公”经费支出比上年下降，同时相比年初预算也有了较大幅度下降，取得了明显成效。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要用于办案开支。
2.购置车辆1辆，更新报废公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为186辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待6批次），接待人次979人（其中：外事接待人次21人）。国内公务接待主要用于基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来所发生的费用及支出。外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅部门2022年机关运行经费支出71,082,775.69元，增加1,563,993.42元，增长2.25%，主要原因是在职人员调整增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省公安厅部门资产总额3,418,705,363.10元，其中，流动资产501,172,159.63元，固定资产2,357,046,939.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程151,302,578.42元，无形资产409,183,685.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,101,136.90元，其中固定资产增加57,745,431.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值355,095.70元；报废报损资产9项，账面原值8,249,197.48元，实现资产处置收入26,810元；出租房屋3,199平方米，账面原值5,960,400元，实现资产使用收入854,764.46元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额365,207,047.38元，其中：政府采购货物支出260,448,905.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104,758,142.06元。授予中小企业合同金额239,721,190.89元，占政府采购支出总额的65.64%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
