第二部分 云南省公安厅民用机场公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入87,600,985.30元，其中：一般公共预算79,810,685.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,790,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加3,947,385.30元，增长4.72%，主要原因：一是按照全口径预算要求，将单位资金结余结转纳入预算管理；二是基本支出人员调整及人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 79,810,685.30元，其中:本年收入77,279,081.12元，上年结转收入2,531,604.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,279,081.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,277,085.30元，增长2.94%，主要原因：年初预算人员变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 87,600,985.30元。财政拨款安排支出 79,810,685.30元，其中：基本支出70,940,081.12元，与上年对比增加7,183,281.12元，增长11.27%，主要原因：人员变动及职级晋升；项目支出8,870,604.18元，与上年对比减少4,906,195.82元，主要原因：一是根据实际业务需要调减部分项目经费；二是上年结转项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行55,561,512.14元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。
公共安全支出-公安-执法办案5,010,508.00元，主要用于执法办案相关支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出3,860,096.18元，主要用于保障机场公安机关履行职责职能相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9,180.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,564,323.04元，主要用于缴纳民警基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出275,537.13元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,005,780.29元，主要用于缴纳民警基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,424,610.52元，主要用于缴纳民警公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出99,138.00元，主要用于缴纳民警大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,000,000.00元，主要用于缴纳民警住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额9,724,640.00元，其中：政府采购货物预算7,544,640.00元、政府采购服务预算2,180,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计796,700.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年公务接待费预算为33,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年公务用车购置及运行维护费为763,700.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费763,700.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。
无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况
无。

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年机关运行经费安排10,628,017.39元，与上年对比增加254,017.39元，增长2.45%，主要原因分析：人员调整经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省公安厅民用机场公安局部门资产总额79,089,162.45元，其中，流动资产12,034,167.39元，固定资产64,741,941.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,313,054.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,496,741.52元，其中固定资产增加3,491,602.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值188,145.70元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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