第一部分云南省公安厅居民身份证制作中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅居民身份证制作中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职责是依法管理和制发居民身份证。

（二）机构设置情况

云南省公安厅居民身份证制作中心共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南省公安厅居民身份证制作中心将在云南省公安厅党委和治安管理总队党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入践行以人民为中心的发展思想，全面提升居民身份证服务管理水平，完成各项工作任务。

1.全面提升证件受理和制发质效。严控居民身份证信息采集质量关，按照第二代居民身份证制作标准，进一步规范证件制作流程，组织开展制证生产岗位练兵，提升职工制证技能水平，全面提高制证效率和证件合格率。

2.加快推进制证系统设备信创替代。按照公安部信创工作要求，积极谋划推进云南省居民身份证制证系统设备信创化改造方案制定、系统更新以及产品筛选等工作，确保新旧系统有机融合。

3.稳步推进居民身份证电子化在政务领域应用试点和推广。持续加强制证数据汇聚和治理，做好居民身份证电子证照推广应用前期准备，全力推进居民身份证电子化工作。

4.持续推进居民身份证和临时居民身份证业务“跨省通办”。全面总结首次申领居民身份证、申领临时居民身份证“跨省通办”试点工作经验，进一步优化业务系统，规范办理流程，扩大业务覆盖范围，为群众提供优质、高效、便捷的办证服务。

二、预算单位基本情况

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制7人,工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入69,427,378.52元，其中：一般公共预算69,427,378.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,309,521.82元，下降1.85%，主要原因：制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入69,427,378.52元，其中:本年收入64,852,481.30元，上年结转收入4,574,897.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,852,481.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,309,521.82元，下降1.85%，主要原因是：制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出69,427,378.52元。财政拨款安排支出69,427,378.52元，其中：基本支出3,344,481.30元，与上年对比减少213,516.02元，下降6%，主要原因：2023年2名职工退休，2024年工资经费和社保经费较上年降低，同时压减了公用经费；项目支出66,082,897.22元，与上年对比减少1,096,005.8元，下降1.63%，主要原因：制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-公安-事业运行2,321,037.81元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、福利费、工会经费等支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出66,082,897.22元，主要用于居民身份证原材料购置、居民身份证后期制作费、制证系统和设备更新购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出329,511.84元，主要用于职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,597.22元，主要用于职工工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗222,420.49元，主要用于职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153,944.90元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,500.00元，主要用于职工大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242,589.04元，主要用于职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额4,907,000.00元，其中：政府采购货物预算2,532,000.00元、政府采购服务预算2,375,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少17,600.00元，下降46.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少17,600.00元，下降46.81%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比增减变化原因：近三年公务接待支出较少，故压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

身份证行政事业性收费成本性支出专项经费项目按照工作计划，抓好全省居民身份证的制发管理，全年预计制发居民身份证420万张（含港澳台居民居住证），预计上缴身份证工本费8800万元。通过产出指标、效益指标和满意度指标进行定性或定量的指标设置，做好项目建设，节约制发证件成本，使办证群众能在法定时限内领取到合格、满意的证件。

身份证行政事业性收费成本性支出运转经费项目的绩效目标是负责全省居民身份证的服务管理工作，承担办公区域内房屋维修、水电、物业服务等费用，保障部门运转。

其他人员支出项目的绩效目标是根据制发证件工作需要，做好聘用人员工资经费保障，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因：居民身份证制作中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省公安厅居民身份证制作中心部门资产总额42,920,247.26元，其中，流动资产28,984,189.25元，固定资产13,930,841.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,216.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,361,533.52元，其中固定资产增加6,411,153.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省公安厅居民身份证制作中心2024年部门预算表（请点击查看PDF文件）