第一部分云南省公安厅水上巡逻总队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅水上巡逻总队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅水上巡逻总队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅水上巡逻总队为省公安厅内设机构，主要职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

云南省公安厅水上巡逻总队共设置8个内设机构，分别为警令部、政治处、警务保障室、联合巡逻执法指挥部、一支队（船艇支队）、二支队（特警支队）、三支队（侦查支队）、联合巡逻执法警务保障中心（副处级公益一类事业单位）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南省公安厅水上巡逻总队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平外交思想，特别是习近平总书记对政法工作的重要指示精神和关于公安工作的重要论述，坚持党对联巡执法工作的绝对领导，按照省委“3815”战略、省委政法委“151”工作思路的部署安排，聚焦打击整治湄公河流域跨境违法犯罪活动，深入践行“全球安全倡议”，全力以赴防风险、护稳定、保安全、促发展，不断做强流域治理体系和治理能力，努力在更高水平上推动湄公河联合巡逻执法服务支撑云南经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

云南省公安厅水上巡逻总队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

实有车辆44辆。因暂未进行公务用车改革，尚无明确车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入146,374,085.24元，其中：一般公共预算收入115,176,785.24元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益收入0.00元，财政专户管理收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入17,900,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,297,300.00元。

与上年对比增加25,899,670.24元，增长21.50%，主要原因：一是将改革过渡期预发民警工资35,610,000.00元纳入部门预算；二是将总队“三公”经费2,349,300.00元纳入部门初预算；三是涉密装备购置更新经费21,700,000.00元。四是其他收入较2023年度预算减少26,809,821.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入115,176,785.24元，其中:本年收入109,636,836.77元，上年结转收入5,539,948.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109,636,836.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加38,809,491.24元，增长50.82%，主要原因：一是2024开始总队民警工资由总队自行组织发放；二是新增政法转移资金项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出146,359,125.24元。财政拨款安排支出115,176,785.24元，其中：基本支出46,936,836.77元，与上年对比增加37,883,042.77元，增加418.42%，主要原因：一是2024开始总队民警工资由总队自行组织发放；二是“三公”经费纳入省级财政保障；项目支出68,239,948.47元，与上年对比减少43,180,672.53元，减少38.75%，主要原因：原现役期间立项未收尾在建项目大部分已完成收尾，其他收入预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行46,936,836.77元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等。

公共安全支出-公安-执法办案68,239,948.47元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额3,264,300.00元，其中：政府采购货物预算3,264,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅水上巡逻总队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,349,300.00元，较上年增加2,349,300.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅水上巡逻总队2024年因公出国（境）费预算为1,000,000.00元，较上年增加1,000,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）50人次。

增减变化原因：总队2023年度首次纳入财政预算保障，未核拨“三公”经费预算，2024年新增预算。

（二）公务接待费

云南省公安厅水上巡逻总队2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

增减变化原因：总队2023年度首次纳入财政预算保障，未核拨“三公”经费预算，2024年新增预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅水上巡逻总队2024年公务用车购置及运行维护费为1,299,300.00元，较上年增加1,299,300.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,299,300.00元，较上年增加1,299,300.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

增减变化原因：总队2023年度首次纳入财政预算保障，未核拨“三公”经费预算，2024年新增预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省公安厅水上巡逻总队重点项目预算的绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅水上巡逻总队部门2024年机关运行经费安排11,326,836.77元，与上年对比增加2,273,042.77元，增加主要原因：2024年度“三公”经费及工会经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省公安厅水上巡逻总队资产总额470,704,280.45元，其中，流动资产104,472,967.39元，固定资产324,715,617.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,515,695.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,673,698.52元，其中固定资产增加7,211,037.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产688项，账面原值1,865,584.75元，实现资产处置收入13,751.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省公安厅水上巡逻总队2024年部门预算表（请点击查看PDF文件）